O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
F A K T Ú R Y


timestampZverejnenéDodávateľObdobie / Predmet
1513638000 19.12.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac november 2017
1510095600 08.11.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október 2017
1507759200 12.10.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac september 2017
1505685600 18.09.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac august 2017
1502056800 07.08.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac júl 2017
1499810400 12.07.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac jún 2017
1496872800 08.06.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac máj 2017
1494367200 10.05.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac apríl 2017
1491516000 07.04.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2017
1489446000 14.03.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2017
1489446000 14.03.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2017
1485212400 24.01.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2016
1480978800 06.12.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac november 2016
1478732400 10.11.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október 2016
1476136800 11.10.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac september 2016
1473372000 09.09.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac august 2016
1470693600 09.08.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac júl 2016
1467842400 07.07.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac jún 2016
1465336800 08.06.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac máj 2016
1462831200 10.05.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac apríl 2016
1459807200 05.04.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2016
1456786800 01.03.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2016
1455577200 16.02.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2016
1453762800 26.01.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2015
1450047600 14.12.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac november 2015
1447801200 18.11.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október 2015
1444687200 13.10.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac september 2015
1441836000 10.09.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac august 2015
1439416800 13.08.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac júl 2015
1436306400 08.07.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac jún 2015
1433973600 11.06.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac máj 2015
1431900000 18.05.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac apríl 2015
1428616800 10.04.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2015
1426028400 11.03.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2015
1423782000 13.02.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2015
1422399600 28.01.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2014
1417734000 05.12.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac november 2014
1415574000 10.11.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október 2014
1413237600 14.10.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac september 2014
1410213600 09.09.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac august 2014
1407880800 13.08.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac júl 2014
1404943200 10.07.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac jún 2014
1401832800 04.06.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac máj 2014
1399932000 13.05.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac apríl 2014
1396476000 03.04.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2014
1394406000 10.03.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2014
1392246000 13.02.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2014
1390431600 23.01.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2013
1386111600 04.12.2013 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október - november 2013
1380837600 04.10.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za mesiac august -september 2013
1375826400 07.08.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún-júl 2013
1369951200 31.05.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl - máj 2013
1365717600 12.04.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2013
1362524400 06.03.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za obdobie január - február 2013
1356908400 31.12.2012 Strabag, s.r.o., Košice Faktúra za vykonané stavebné práce
1356908400 31.12.2012 STARS EXCAVATE WORKS, Jamník Faktúra za odstránenie skládky
1356908400 31.12.2012 SPP, Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1356908400 31.12.2012 SPP, Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1356908400 31.12.2012 SPP, Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1356908400 31.12.2012 SPP, Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1356908400 31.12.2012 Slovnaft, Bratislava Faktúra za pohonné hmoty
1356908400 31.12.2012 T-COM, Bratislava Faktúra za telefónne služby
1356908400 31.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za služby vysokozdvižnou plošinou
1356908400 31.12.2012 Strabag, s.r.o., Košice Faktúra za vykonané stavebné práce
1356908400 31.12.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1356908400 31.12.2012 Petit Press, Bratislava Faktúra za Korzár na rok 2013 - knižnica
1356908400 31.12.2012 Coop Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1356908400 31.12.2012 Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice Faktúra za vypracovanie žiadosti o platbu
1356908400 31.12.2012 Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice Faktúra za vypracovanie priebežnej monitorov.správy
1356908400 31.12.2012 Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice Faktúra na základe zmluvy o vypracovanie monitorov.správy
1356908400 31.12.2012 Ing. arch. Alexander Lami, Košice Faktúra za výkon stavebného dozoru
1356649200 28.12.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1356562800 27.12.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1356562800 27.12.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1355958000 20.12.2012 Ing. arch. Alexander Lami, Košice Faktúra za spracovanie dendrologickej inventarizácie v meste
1355698800 17.12.2012 T-COM, Bratislava Faktúra za telefónne služby
1355698800 17.12.2012 Mestské lesy a majetky, Spišské Vlachy Faktúra za prenájom octácii podľa nájomnej zmluvy
1355698800 17.12.2012 Plynoservis, Spišské Vlachy Výmena kotla
1355526000 15.12.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za pohonné hmoty
1355526000 15.12.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1355439600 14.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za poskytnuté služby
1355439600 14.12.2012 Peter Klešč, Spišské Vlachy Faktúra za materiál - cement
1355439600 14.12.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika
1355353200 13.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
1355353200 13.12.2012 Ekover, Spišské Vlachy Faktúra za vývoz a zneškodňovanie KO
1355353200 13.12.2012 Ekover, Spišské Vlachy Faktúra za vývoz a zneškodňovanie KO
1355353200 13.12.2012 Strabag, Košice Faktúra za stavebné práce - Regenerácia okolia kruhovej križovatky
1355266800 12.12.2012 Slovenská národná knižnica, Martin Faktúra za knižnično-informačný systém
1355266800 12.12.2012 Datatrade, Zlaté Moravce Faktúra za program obce mini
1355266800 12.12.2012 Joga Olcnava Faktúra za služby John Deere
1355180400 11.12.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1355094000 10.12.2012 Slovenská pošta, Banská Bystrica Faktúra za časopisy pre knižnicu na rok 2013
1355094000 10.12.2012 Coop Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1355094000 10.12.2012 Chránené dielne s.r.o., Liptovský Mikuláš Faktúra za propagačný materiál mesta
1355007600 09.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom
1355007600 09.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
1354662000 05.12.2012 Petit Press, Bratislava Faktúra za Korzár na rok 2013 - knižnica
1354489200 03.12.2012 Init združenie Harichovce Faktúra za servis URBIS
1354230000 30.11.2012 Prima banka, Bratislava Faktúra za poskytnuté informácie pre audit
1353970800 27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn
1353970800 27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn
1353970800 27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn
1353970800 27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn
1353970800 27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn
1353970800 27.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu
1353970800 27.11.2012 Komunálna poisťovňa, Košice Faktúra za združené poistenie majetku
1353970800 27.11.2012 Slovnaft, Bratislava Faktúra za zemný plyn
1353970800 27.11.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1353970800 27.11.2012 Init združenie, Harichovce Faktúra za notebook - školský úrad
1353970800 27.11.2012 Ing. ach. Alexander Lami, Košice Faktúra za autorský dozor
1353970800 27.11.2012 Branislav Dluhoš, Spišské Vlachy Faktúra za výškové práce - zrezanie stromov na cintoríne
1353711600 24.11.2012 KSR Kameňolomy, Zvolen Faktúra za drvené kamenivo
1353366000 20.11.2012 WAD Design, Banská Bystrica Faktúra za prenájom vianočnej dekorácie
1353366000 20.11.2012 Združenie tech. a športových činností, Spišské Vlachy Faktúra za údržbu UNC stroja
1353106800 17.11.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1353106800 17.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za služby podľa zmluvy
1353106800 17.11.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za pevnú linku
1353020400 16.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad
1353020400 16.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom
1352934000 15.11.2012 Stanislav Kandra, Sp.Vlachy Faktúra za pohonné hmoty
1352847600 14.11.2012 Ing. Anton Koperdan, Spišské Vlachy Faktúra za prevoz odpadu z orezaných stromov
1352847600 14.11.2012 Konex elektro, Košice Faktúra za svietidlá -verejné osvetlenie
1352847600 14.11.2012 Eurodreveník, Hodkovce Faktúra za výrobky na bytovom dome 9. mája
1352847600 14.11.2012 Igor Kršiak, Nitra Faktúra za publikáciu - miestne dane
1352847600 14.11.2012 Regina Maliňáková, BOZPP, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť technika PO a ABT
1352674800 12.11.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1352502000 10.11.2012 Martina Nováková, Reštaurácia Nova, Bystrany Faktúra za stravné lístky dôchodcom
1352415600 09.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad
1352415600 09.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za motorové vozidlo AVIA
1352415600 09.11.2012 Peter Klešč, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný tovar
1352329200 08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu
1352329200 08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu
1352329200 08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu
1352329200 08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu
1352329200 08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu
1352242800 07.11.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1352242800 07.11.2012 Milan Lacko- Kachliarstvo, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný tovar
1352242800 07.11.2012 Ing. Katarína Koporová, Košice Faktúra za stavebný dozor
1352242800 07.11.2012 Reštaurácia Zlatý klas, Sp. Vlachy Faktúra za stravné lístky dôchodcom
1352242800 07.11.2012 Imrich Kurilla, Jamník preprava pódia
1352070000 05.11.2012 Stanislav Želinský, Reštaurácia Zlatý klas, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky dôchodcom
1352070000 05.11.2012 Poradca podnikateľa, Žilina Faktúra za Zbierku zákonov na rok 2013
1351638000 31.10.2012 Strabag, Košice Faktúra za vykonané stavebné práce
1351638000 31.10.2012 Strabag, Košice Faktúra za vykonané stavebné práce
1351638000 31.10.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn
1351638000 31.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1351638000 31.10.2012 Joga, Olcnava Faktúra za navážanie zeminy
1351638000 31.10.2012 Wolimex Eugeniusz Wojak, Poľsko Faktúra za čistenie kanalizácie
1351465200 29.10.2012 Konex elektro, Košice Faktúra za svietidlá -verejné osvetlenie
1351465200 29.10.2012 Ekover, Sp.Vlachy Faktúra za odmenu podľa služieb
1351465200 29.10.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1351375200 28.10.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom
1351375200 28.10.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom
1351375200 28.10.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad
1351116000 25.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Faktúra za vodné a stočné
1351116000 25.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1351116000 25.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1351116000 25.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1351116000 25.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1350597600 19.10.2012 Init združenie, Harichovce Faktúra za servis inform.systému URBIS
1350511200 18.10.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu
1350424800 17.10.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za pevnú linku
1350424800 17.10.2012 Sakmary Ladislav, Spišská Nová Ves Faktúra za materiál
1350252000 15.10.2012 Le Cheque Déjeuner, Bratislava Faktúra za stravné lístky
1350252000 15.10.2012 Združenie matrikárok a matrikárov, Kežmarok Faktúra za príručku + vzory
1350252000 15.10.2012 Stanislav Kandra, Sp.Vlachy Faktúra za PHM
1350165600 14.10.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika
1350165600 14.10.2012 Regina Maliňáková, BOZPP, Spišská Nová Ves Faktúra za vykonávanie technika
1349992800 12.10.2012 Peter Klešč, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný tovar
1349992800 12.10.2012 Peter Klešč, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný tovar
1349992800 12.10.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za zber a vývoz KO
1349820000 10.10.2012 Slovnaft, Bratislava Faktúra za pohonné hmoty
1349820000 10.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1349647200 08.10.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1349042400 01.10.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1348956000 30.09.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1347573600 14.09.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika
1347573600 14.09.2012 Ekover, Spišské Vlachy Faktúra za zber komunálny odpad
1347573600 14.09.2012 Poradca podnikateľa, Pri Celulózke 40, Žilina Faktúra za predplatné Verejná správa
1347573600 14.09.2012 Ing. Katarína Koporová, Košice Faktúra za výkon stavebného dozoru
1347487200 13.09.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu
1347487200 13.09.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn
1347487200 13.09.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za telefónne služby
1347487200 13.09.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn
1347487200 13.09.2012 Slovnaft, Bratislava Faktúra za pohonné hmoty
1347487200 13.09.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1347487200 13.09.2012 Brantner, s.r.o., Krompachy Faktúra za odmenu podľa zmluvy
1347487200 13.09.2012 Brantner, s.r.o., Krompachy Faktúra za zber a vývoz KO
1347487200 13.09.2012 Brantner, s.r.o., Krompachy Faktúra za zber a vývoz KO
1347487200 13.09.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn
1347487200 13.09.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1347487200 13.09.2012 Milan Lacko- Kachliarstvo, Spišské Vlachy Faktúra za materiál
1347487200 13.09.2012 Milan Lacko- Kachliarstvo, Spišské Vlachy Faktúra za materiál
1347487200 13.09.2012 MUDr. Ladislav Lauko, Krompachy Faktúra za lekársky posudok
1347487200 13.09.2012 MOON, reklamné štúdio Krompachy Faktúra za dopravné značky
1347487200 13.09.2012 Stanislav Kandra, Sp.Vlachy Faktúra za pohonné hmoty
1347487200 13.09.2012 Sakamary Ladislav Faktúra za materiál
1347487200 13.09.2012 Správa ciest KSK, Košice Faktúra za kosenie trávy - Zahura
1347487200 13.09.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1346623200 03.09.2012 Datas, Lučivjanský, Spišská Nová Ves Faktúra za HP tlačiareň
1346104800 28.08.2012 Strabag, Košice Faktúra za stavebné práce - Regenerácia okolia kruhovej križovatky
1345759200 24.08.2012 Stanislav Želinský - Zlatý klas, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky
1345154400 17.08.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika
1345154400 17.08.2012 SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy Faktúra za materiál
1345154400 17.08.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1345154400 17.08.2012 Livonec, Poprad Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov
1345154400 17.08.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1345154400 17.08.2012 GEO Slovakia, Rampová 4, Košice Faktúra za IG posudok - Kostolná ul.
1345154400 17.08.2012 MIVA, Smižany Faktúra za toner HP
1345154400 17.08.2012 SPOJSTAV, Spišská Nová Ves Faktúra za prekládku telefónneho vedenia - Kostolná ul.
1345154400 17.08.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1345154400 17.08.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy faktúra za pohonné hmoty
1345154400 17.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za odber zemného plynu
1345154400 17.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za odber zemného plynu
1345154400 17.08.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1345154400 17.08.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za telefónne služby
1345154400 17.08.2012 Mesto Spišské Vlachy faktúra za odvoz KO
1345154400 17.08.2012 Brantner, Krompachy faktúra za odvoz KO
1345154400 17.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za odber zemného plynu
1345068000 16.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1344549600 10.08.2012 O.P.Trade, s.r.o., Markušovce Faktúra za orezávanie stromov
1344549600 10.08.2012 Reštaurácia NOVA, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky dôchodcom
1344463200 09.08.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1344376800 08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1344376800 08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1344376800 08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1344376800 08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1344376800 08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1343340000 27.07.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1343340000 27.07.2012 Ivana Karasová GSM-IS, Krompachy Faktúra za opravu kamerového systému
1343340000 27.07.2012 SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy Faktúra za toner -matrika
1343340000 27.07.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika
1343340000 27.07.2012 KSR- Kameňolomy SR, Zvolen faktúra za drvené kamenivo
1343340000 27.07.2012 Stanislav Želinský - Zlatý klas, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky
1343080800 24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1343080800 24.07.2012 Mesto Spišské Vlachy Faktúra za vodné a stočné
1343080800 24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1343080800 24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1343080800 24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1343080800 24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1342648800 19.07.2012 INIT Združenie, Harichovce Faktúra za vzdialený prístup program URBIS
1342476000 17.07.2012 Tomáš Hudák, Lendak Faktúra za autobusovú dopravu
1341957600 11.07.2012 Slovak Telecom, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1341957600 11.07.2012 Slovnaft, a.s.., Bratislava faktúra za pohonné hmoty
1341957600 11.07.2012 IURA EDITION, Bratislava Faktúra za mesačník Právo pre ROPO a obce
1341957600 11.07.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1341957600 11.07.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy faktúra za pohonné hmoty
1341957600 11.07.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za odmenu
1341957600 11.07.2012 Brantner, Krompachy faktúra za odvoz KO
1341957600 11.07.2012 Konex elektro, Košice faktúra za žiarovky-verejné osvetlenie
1341352800 04.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1341266400 03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice úhrada poistného
1341266400 03.07.2012 KSR- Kameňolomy SR, Zvolen faktúra za drvené kamenivo
1341266400 03.07.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1341266400 03.07.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1341266400 03.07.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1341266400 03.07.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1341266400 03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice úhrada poistného
1341266400 03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice úhrada poistného
1341266400 03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice úhrada poistného
1341266400 03.07.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1341266400 03.07.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad
1341266400 03.07.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1341266400 03.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1341266400 03.07.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava Faktúra za stravné lístky
1341266400 03.07.2012 MOON, reklamné štúdio, Krompachy Faktúra za pečiatku-stavebný úrad
1341266400 03.07.2012 AV Audit s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za audit konsolidovanej uzávierky rok 2011
1341266400 03.07.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1341266400 03.07.2012 DATAS, Lučivjanský, Spišská Nová Ves Faktúra za opravu písacieho stroja
1341266400 03.07.2012 Milan Bašista, Spišské Vlachy faktúra za nákladnú prepravu
1339970400 18.06.2012 Salamon Sali-Foto, Stará Ľubovňa faktúra za knihu: Náš biskup Tondra
1339884000 17.06.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1339797600 16.06.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad
1339711200 15.06.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad
1339711200 15.06.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy faktúra za pohonné hmoty
1339624800 14.06.2012 KSR- Kameňolomy SR, Zvolen faktúra za drvené kamenivo
1339624800 14.06.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika
1339538400 13.06.2012 KSR- Kameňolomy SR, Zvolen faktúra za drvené kamenivo
1339452000 12.06.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1338501600 01.06.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1338501600 01.06.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1338501600 01.06.2012 Stanislav Želinský - Zlatý klas, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky
1338501600 01.06.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1338501600 01.06.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1338501600 01.06.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1338328800 30.05.2012 CBS, Banská Bystrica Faktúra za maľovanú mapu mesta
1338328800 30.05.2012 Štefan Gonda - Kubeš, Spišské Vlachy Faktúra za vytýčenie parciel Zahurou
1338328800 30.05.2012 Poštová banka, a.s., Bratislava Faktúra za odpredaj majetku
1338242400 29.05.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1338069600 27.05.2012 Slovakachem, s.r.o., Strieženice Faktúra za olej
1337896800 25.05.2012 JUDr. Igor Kršiak, Nitra Faktúra za publikácie
1337205600 17.05.2012 Slovak Telecom, Bratislava Faktúra za telefónne služby
1337205600 17.05.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad
1337205600 17.05.2012 PVPS, Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1337119200 16.05.2012 Reštaurácia NOVA, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky
1337032800 15.05.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za PHM
1336946400 14.05.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika
1336860000 13.05.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad
1336687200 11.05.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1336600800 10.05.2012 Fire system, Nižná Korňa faktúra za poháre
1336600800 10.05.2012 Slovnaft, a.s.., Bratislava Faktúra za PHM
1336600800 10.05.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1336514400 09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1336514400 09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1336514400 09.05.2012 Slovgram, Bratislava Faktúra za miestny rozhlas
1336514400 09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1336514400 09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1336514400 09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu
1336082400 04.05.2012 Imrich Kurilla, Jamník Faktúra za zemné práce v meste
1335909600 02.05.2012 Združena, výrobné družstvo, SNV Faktúra za viazanie Zbierky zákonov
1335304800 25.04.2012 AV Audit s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za audit uzávierky rok 2011
1334786400 19.04.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1334786400 19.04.2012 INIT Združenie, Harichovce Faktúra za vzdialený prístup program URBIS
1334786400 19.04.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1334786400 19.04.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1334786400 19.04.2012 PVPS, Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1334786400 19.04.2012 PVPS, Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1334786400 19.04.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1334613600 17.04.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1334354400 14.04.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika
1334354400 14.04.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad
1334268000 13.04.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad
1333922400 09.04.2012 DATAS, Lučivjanský, Spišská Nová Ves Faktúra za opravu kopírov.stroja-Konica Minolta
1333490400 04.04.2012 SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy Faktúra za vlajky SR (voľby do NR 10.3.2012)
1333490400 04.04.2012 Združ.techn.a šport.činností - Vlašan Faktúra za kovoobrabačské práce -studňarské práce
1333490400 04.04.2012 RVC-ZO, Štrba Faktúra za príručku - účtovné súvzťažnosti
1333490400 04.04.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1333490400 04.04.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky
1333490400 04.04.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1333490400 04.04.2012 QBE poisťovňa, Košice Hromadné poistenie osôb- DHZ
1333490400 04.04.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava Faktúra za stravné lístky
1333490400 04.04.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1333490400 04.04.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za PHM
1333058400 30.03.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1333058400 30.03.2012 Komunálna poisťovňa, Košice Poistné - motorové vozidlo
1333058400 30.03.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1333058400 30.03.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1332972000 29.03.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1332712800 26.03.2012 Webhouse, s.r.o., Trnava Zálohová faktúra za webhostingové služby
1332712800 26.03.2012 Slovnaft, a.s.., Bratislava Faktúra za PHM
1332630000 25.03.2012 MIVA, Smižany Faktúra za toner HP
1332284400 21.03.2012 Spojená škola internátna, Spišské Vlachy Faktúra za refundáciu mzdy
1331766000 15.03.2012 DATAS, Lučivjanský, Spišská Nová Ves Faktúra za opravu kopírov.stroja-Konica Minolta
1331506800 12.03.2012 Konex elektro, Košice Faktúra za žiarovky na verejné osvetlenie
1331506800 12.03.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Združené poistenie majetku
1331506800 12.03.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistné -prevádzka motor.vozidla
1331506800 12.03.2012 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM
1331506800 12.03.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1331506800 12.03.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť technika PO
1331506800 12.03.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za pevnú linku
1331506800 12.03.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1331506800 12.03.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1331506800 12.03.2012 IVES Košice Faktúra za služby STP APV-matrika
1331506800 12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby
1331506800 12.03.2012 JUDr. Igor Kršiak, Nitra Faktúra za publikáciu: Právo pre obce a mestá 2012
1331506800 12.03.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1331506800 12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby
1331506800 12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby
1331506800 12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby
1331506800 12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby
1331506800 12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby
1331506800 12.03.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za PHM
1331506800 12.03.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za stravné lístky
1331506800 12.03.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1331247600 09.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby
1331247600 09.03.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby
1331247600 09.03.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby
1331247600 09.03.2012 GTS - a.s., Bratislava Faktúra za telekomunikačné služby
1331247600 09.03.2012 Martina Nováková- Reštaurácia NOVA, Bystrany 145 Stravné lístky dôchodcom
1331247600 09.03.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby
1330729200 03.03.2012 Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen Faktúra za drvené kamenivo
1329865200 22.02.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1329865200 22.02.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 Faktúra za zbierku zákonov 2011
1329865200 22.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1329865200 22.02.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1329865200 22.02.2012 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce Faktúra za inštaláciu programu
1329865200 22.02.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby
1329865200 22.02.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Faktúra za poistenie majetku
1329865200 22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1329865200 22.02.2012 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM
1329865200 22.02.2012 T-Com, Bratislava telekomunikačné služby
1329865200 22.02.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby
1329865200 22.02.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1329865200 22.02.2012 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Faktúra za kamenivo
1329865200 22.02.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1329865200 22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1329865200 22.02.2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Faktúra za mestský rozhlas
1329865200 22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1329865200 22.02.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1329865200 22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1329865200 22.02.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby
1329865200 22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1329865200 22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1329865200 22.02.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1329865200 22.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1329865200 22.02.2012 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1329865200 22.02.2012 O2, mobilný operátor, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1329865200 22.02.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za PHM
1329692400 20.02.2012 Úrad MV, Bratislava Faktúra za matričné dokumenty
1329346800 16.02.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za stravné lístky
1329346800 16.02.2012 IVES Košice program pre matriku
1329346800 16.02.2012 Verlag Dashofer, Bratislava storno poplatok
1329174000 14.02.2012 RTVS, Bratislava Služby poskytované verejnosti
1329174000 14.02.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť technika PO
1329087600 13.02.2012 Štátna ochrana prírody SR Faktúra za projekt: Protipovodňová ochrana -Dreľušský potok
1328742000 09.02.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za lístky na stravu
1328742000 09.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1328655600 08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1328655600 08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1328655600 08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1328655600 08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1328655600 08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1328655600 08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1328569200 07.02.2012 Silvia Namešanská, Spišské Vlachy Faktúra za stravovacie služby
1327964400 31.01.2012 Petit press, a.s., Bratislava Spišský Korzár SME- knižnica
1327964400 31.01.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1327964400 31.01.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1327964400 31.01.2012 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Faktúra za kamenivo
1327964400 31.01.2012 Želinský Stanislav-Zlatý Klas, Sp. Vlachy Faktúra za stravné lístky
1327618800 27.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1327618800 27.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1327618800 27.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1327618800 27.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1327359600 24.01.2012 CBS, s.r.o., Banská Bystrica Prezentácia maľovanej mapy mesta
1327273200 23.01.2012 Štefan Zábojník, Harichovce Kamenárske práce
1327273200 23.01.2012 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce servis informačného systému URBIS
1327273200 23.01.2012 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce Inštalácia NOD, URBIS program
1327273200 23.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1327186800 22.01.2012 MOON- reklamné štúdio, Krompachy Faktúra za pečiatky
1326668400 16.01.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1326668400 16.01.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby
1326322800 12.01.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO za 12/2011
1326322800 12.01.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Faktúra za stravné lístky
1326063600 09.01.2012 Martina Nováková- Reštaurácia NOVA, Bystrany 145 Faktúra za stravné lístky - dobropis
1325199600 30.12.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za stavebné práce- MŠ SNP 38
1325199600 30.12.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za stavebné práce- MŠ SNP 38
1325199600 30.12.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice Vypracovanie monitorov.správy na projekt: Regener.okolia kruhov.križov.
1325199600 30.12.2011 Eugeniusz Wojak Wolimex, Poľsko "Kanalizácia a ČOV - 1.etapa centrálna zóna"
1324249200 19.12.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za opravu základu dane
1324249200 19.12.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra o oprave základu dane
1323990000 16.12.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO za 11/2011
1322780400 02.12.2011 Eugeniusz Wojak Wolimex, Poľsko Faktúra za zhotovenie diela
1321225200 14.11.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO za 10/2011
1320879600 10.11.2011 Mgr. Peter Darvaši, Spišská Nová Ves Rekonštrukcia elektrického zariad.-MŠ SNP 38
1320706800 08.11.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1320361200 04.11.2011 Ing. Ladislav Novotný, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný stavebný materiál MŠ SNP 38
1320361200 04.11.2011 Matúš Fábry, Konrádová, Spišská Nová Ves Položenie podlahy MŠ SNP 38
1320361200 04.11.2011 Ján Fábry, Konrádová, Spišská Nová Ves Maliarské a natieračské práce
1318888800 18.10.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za vykonané stavebné práce: MŠ SNP 38
1317938400 07.10.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1317938400 07.10.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev -naviac práce č. 3
1317333600 30.09.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev
1317333600 30.09.2011 Správa ciest KSK, Košice Faktúra za vodorovné dopravné značenie pre mesto
1317333600 30.09.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Oplotenie cintorína II.etapa
1316642400 22.09.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za vykonané stavebné práce- MŠ SNP 38
1316383200 19.09.2011 BBF elektro, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za prekládku vedenia NN- Požiarnická ulica
1316383200 19.09.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1315951200 14.09.2011 Slavomír Sokolský, Spišské Vlachy Faktúra za kamenárske práce
1315519200 09.09.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za vykonané stavebné práce- MŠ SNP 38
1315519200 09.09.2011 Ing. arch. Alexander Lami, Košice Faktúra za autorský dozor
1315346400 07.09.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1312840800 09.08.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1312754400 08.08.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1312754400 08.08.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1311285600 22.07.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Faktúra za stravné lístky
1310680800 15.07.2011 MŠK Tatran, Spišské Vlachy Faktúra za prepravu osôb - Gizalki (PL)
1310680800 15.07.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1310335200 11.07.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Kovový dielec - II.etapa
1310076000 08.07.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009
1310076000 08.07.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009
1310076000 08.07.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009
1309730400 04.07.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM
1309730400 04.07.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Povrchová úprava a rekonštrukcia
1309384800 30.06.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev -naviac práce
1309384800 30.06.2011 FIRE system, M. Faturová, Korňa súčiastky
1307656800 10.06.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1306879200 01.06.2011 AGROCONSULT, s.r.o.,Nové Zámky Faktúra za vykonanie VO
1306706400 30.05.2011 Ing. arch. Martin Jaško, Spišská Nová Ves Projekt na stavbu - Nájomné byty, Vajanského ulica
1306706400 30.05.2011 Ing.arch. Pastiran Ján, Spišská Nová Ves Faktúra za spracovanie zmien a doplnkov k ÚPN
1306706400 30.05.2011 RNDr. Eleonóra Weissová, Poprad Obstarávanie Zmeny a doplnku k ÚPN
1305064800 11.05.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1305064800 11.05.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1305064800 11.05.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1305064800 11.05.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1305064800 11.05.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Kanalizácia Spišské Vlachy
1304028000 29.04.2011 Slovakiachem, s.r.o., Hlavná 138/85, Strieženice Faktúra za OH HM 46 50 L (olej)
1304028000 29.04.2011 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za tovar
1304028000 29.04.2011 Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava Hydrometeorologické údaje tok potoka Dreľuš
1304028000 29.04.2011 MOON- reklamné štúdio, Krompachy Výroba pečiatky
1304028000 29.04.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM
1304028000 29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1304028000 29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1304028000 29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1304028000 29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1304028000 29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1304028000 29.04.2011 OK management group, s.r.o., Sp. Nová Ves Vypracovanie projektovej žiadosti Kanalizácia a ČOV
1304028000 29.04.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1304028000 29.04.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM
1304028000 29.04.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1304028000 29.04.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM
1304028000 29.04.2011 MOON- reklamné štúdio, Krompachy Plakety na Deň učiteľov
1303941600 28.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1303941600 28.04.2011 EVIS-A, s.r.o. Faktúra za projekt na dielo: Kanalizácia a ČOV
1303941600 28.04.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Vykonávanie činnosti technika PO
1303941600 28.04.2011 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za tovar
1303941600 28.04.2011 Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy Faktúra za polohopisné zameranie pre ČOV
1303941600 28.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1303941600 28.04.2011 AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, Sp. Nová Ves Faktúra za audit za rok 2010
1303941600 28.04.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM
1303941600 28.04.2011 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce servis informačného systému URBIS
1303941600 28.04.2011 Štátna ochrana prírody SR Vypracovanie vyjadrenia kompetentnej inštitúcie- NATURA
1303855200 27.04.2011 Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy Faktúra za polohopisné zameranie -ul. Kostolná
1302472800 11.04.2011 František Pikla - EFPE STRECHY Faktúra za práce na budove KD
1302472800 11.04.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1302472800 11.04.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1302472800 11.04.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby
1302472800 11.04.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby
1302472800 11.04.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby
1302472800 11.04.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistné -prevádzka motor.vozidla
1302472800 11.04.2011 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1302472800 11.04.2011 Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 Zbierka zákonov SR 2011
1302472800 11.04.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO
1302472800 11.04.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Faktúra za T-Com služby
1302472800 11.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1302472800 11.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Fakturujeme Vám za vytýčenie potrubia
1302472800 11.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Fakturujeme Vám odborné stanovisko- mapy A3
1301436000 30.03.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy pohrebné služby
1301436000 30.03.2011 Obecný úrad, Žehra odber vody
1301436000 30.03.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce
1301436000 30.03.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie odpadu
1301436000 30.03.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky
1301436000 30.03.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1301436000 30.03.2011 DATAS- Lučivjanský, Spišská Nová Ves oprava písacieho stroja
1301436000 30.03.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM
1300662000 21.03.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Zadná bočnica
1300662000 21.03.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby
1300662000 21.03.2011 Jozef Valkoššák, SNV trumpeta Yamaha
1300662000 21.03.2011 Martina Nováková, Bystrany 145 Stravné lístky
1300402800 18.03.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
1300402800 18.03.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie odpadu
1300316400 17.03.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby
1300316400 17.03.2011 IVES Košice Matričné služby
1300316400 17.03.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM
1300316400 17.03.2011 Datatrade, s.r.o. Zlaté Moravce Program obce.mini
1300316400 17.03.2011 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava telekomunikačné služby
1300316400 17.03.2011 WebHouse, s.r.o., Trnava webhostingové služby
1300316400 17.03.2011 MIVA Market, s.r.o., Smižany Toner
1300316400 17.03.2011 GTS - a.s., Bratislava verejná telekomunikačná služba
1300316400 17.03.2011 DATAS- Lučivjanský, Spišská Nová Ves Oprava tlačiarne
1300316400 17.03.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM
1300316400 17.03.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Vykonávanie činnosti technika PO
1300316400 17.03.2011 Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy Faktúra za geometrický plán
1300316400 17.03.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1300316400 17.03.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1300316400 17.03.2011 Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 Zbierka zákonov SR 2010 -vyúčtovanie
1300316400 17.03.2011 Kuľbaga Ján, kolárska 1/33, 052 01 SNV stavebný dozor
1300316400 17.03.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava združené poistenie majetku
1299020400 02.03.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby
1299020400 02.03.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby
1299020400 02.03.2011 Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica Tlakové reproduktory
1299020400 02.03.2011 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Verejné použitie hudobných diel - miestny rozhlas
1299020400 02.03.2011 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo
1299020400 02.03.2011 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za tovar
1298588400 25.02.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM
1298588400 25.02.2011 Technická inšpekcia, a.s., Bratislava Posúdenie projektovej dokumentácie
1298588400 25.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1298588400 25.02.2011 VLAN- Muller Roman Faktúra za dodaný tovar
1298588400 25.02.2011 HES-COMGEO, s.r.o., Banská Bystrica Faktúra za vykonané práce "Spišské Vlachy a ČOV"
1298588400 25.02.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistné
1298588400 25.02.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistné
1298588400 25.02.2011 Mgr. Jozef veliký - Favorit Opakované školenie
1297897200 17.02.2011 OK management group, s.r.o., Sp. Nová Ves Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
1297897200 17.02.2011 CBS, s.r.o., Banská Bystrica Ročný poplatok za doménu
1297810800 16.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1297810800 16.02.2011 Ing. Peter Chovanec, Sp. Vlachy Vyhotovenie znaleckého posudku
1297810800 16.02.2011 Ing. Peter Chovanec, Sp. Vlachy Vyhotovenie znaleckého posudku
1297810800 16.02.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Úhrada poistného
1297810800 16.02.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM
1297810800 16.02.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby
1297810800 16.02.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
1297810800 16.02.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie odpadu
1297810800 16.02.2011 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo
1297810800 16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1297810800 16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1297810800 16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1297810800 16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1297810800 16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu
1297810800 16.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia
1297810800 16.02.2011 DATAS- Lučivjanský, Spišská Nová Ves oprava kopírovacieho stroja Minolta
1297810800 16.02.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Pohonné hmoty
1297206000 09.02.2011 Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo
1297206000 09.02.2011 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava telekomunikačné služby
1297206000 09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia
1297206000 09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia
1297206000 09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia
1297206000 09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1297206000 09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu
1297206000 09.02.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby
1297206000 09.02.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby
1297206000 09.02.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby
1297206000 09.02.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM
1297206000 09.02.2011 Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo
1297206000 09.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1297206000 09.02.2011 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava telekomunikačné služby
1297206000 09.02.2011 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce servis informačného systému URBIS
1297206000 09.02.2011 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za tovar
1297206000 09.02.2011 Martina Nováková Stravné lístky
1297206000 09.02.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Vykonávanie činnosti technika PO
1297206000 09.02.2011 František Pikla - EFPE STRECHY výmena a demontáž
1296774000 04.02.2011 Tlačiareň MV SR, Sklabinská 1, Bratislava Faktúra za matričné dokumenty
1296774000 04.02.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM
1296774000 04.02.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Kovanie na vlečku
1296774000 04.02.2011 S-EPI, s.r.o.,M.Rázusa 23A, Žilina 1 EPI oblasť Stavebné právo
1296774000 04.02.2011 Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 Predplatné Finančný spravodajca
1296774000 04.02.2011 Obecný úrad, Žehra Faktúra za odber vody
1296774000 04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1296774000 04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1296774000 04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1296774000 04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1296774000 04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1296774000 04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné
1296774000 04.02.2011 Slovakiachem, s.r.o., Hlavná 138/85, Strieženice Faktúra za olej
1296774000 04.02.2011 Združenie obcí, Slatvina Slovník Spišského nárečia
1296774000 04.02.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Faktúra za jedálne kupóny
1296774000 04.02.2011 MADE, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica Systémová podpora URBIS
1296774000 04.02.2011 Lukáš Uličný, Víťaz 55 Faktúra za žiarovky Philips 35 W
1296774000 04.02.2011 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce Faktúra za inštaláciu programu
1296774000 04.02.2011 Kuľbaga Ján, Kolárska 1/33, 052 01 SNV Faktúra za výkon stavebného dozor
1296774000 04.02.2011 Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy Faktúra za geometrický plán
1294614000 10.01.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce
1294614000 10.01.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce
1294614000 10.01.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce
1294614000 10.01.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce
1294614000 10.01.2011 Agentúra EAST, s.r.o., Košice Faktúra na základe zmluvy č. 48/2008
1294614000 10.01.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009
1294614000 10.01.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009
1294614000 10.01.2011 Štefan Zábojník, Harichovce Porez travertínovej dlažby
1294614000 10.01.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
1294614000 10.01.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie odpadu VOK
1294614000 10.01.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Odmena podľa príkaznej zmluvy
1294614000 10.01.2011 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava telekomunikačné služby
1294614000 10.01.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Vykonávanie činnosti technika PO
1294614000 10.01.2011 Ing. Anton Koperdan - SHR, Vajanského 92, Spišské Vlachy Prevoz elektrických stĺpov a odhrňovanie snehu
1294614000 10.01.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Pohonné hmoty
1294614000 10.01.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1294614000 10.01.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1294614000 10.01.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby
1294614000 10.01.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina
1294614000 10.01.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby
1294614000 10.01.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby
1294614000 10.01.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk