Faktúry

Zverejnené Dodávateľ Obdobie / Predmet timestamp
05.04.2019 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2019 1554415200
08.03.2019 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2019 1551999600
13.02.2019 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2019 1550012400
28.01.2019 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2018 1548630000
11.12.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac november 2018 1544482800
13.11.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október 2018 1542063600
05.10.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac september 2018 1538690400
14.09.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac august 2018 1536876000
07.08.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac júl 2018 1533592800
09.07.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac jún 2018 1531087200
02.07.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac máj 2018 1530482400
14.05.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac apríl 2018 1526248800
12.04.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2018 1523484000
12.03.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2018 1520809200
19.02.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2018 1518994800
29.01.2018 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2017 1517180400
19.12.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac november 2017 1513638000
08.11.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október 2017 1510095600
12.10.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac september 2017 1507759200
18.09.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac august 2017 1505685600
07.08.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac júl 2017 1502056800
12.07.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac jún 2017 1499810400
08.06.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac máj 2017 1496872800
10.05.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac apríl 2017 1494367200
07.04.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2017 1491516000
14.03.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2017 1489446000
14.03.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2017 1489446000
24.01.2017 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2016 1485212400
06.12.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac november 2016 1480978800
10.11.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október 2016 1478732400
11.10.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac september 2016 1476136800
09.09.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac august 2016 1473372000
09.08.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac júl 2016 1470693600
07.07.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac jún 2016 1467842400
08.06.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac máj 2016 1465336800
10.05.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac apríl 2016 1462831200
05.04.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2016 1459807200
01.03.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2016 1456786800
16.02.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2016 1455577200
26.01.2016 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2015 1453762800
14.12.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac november 2015 1450047600
18.11.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október 2015 1447801200
13.10.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac september 2015 1444687200
10.09.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac august 2015 1441836000
13.08.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac júl 2015 1439416800
08.07.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac jún 2015 1436306400
11.06.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac máj 2015 1433973600
18.05.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac apríl 2015 1431900000
10.04.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2015 1428616800
11.03.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2015 1426028400
13.02.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2015 1423782000
28.01.2015 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2014 1422399600
05.12.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac november 2014 1417734000
10.11.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október 2014 1415574000
14.10.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac september 2014 1413237600
09.09.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac august 2014 1410213600
13.08.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac júl 2014 1407880800
10.07.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac jún 2014 1404943200
04.06.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac máj 2014 1401832800
13.05.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac apríl 2014 1399932000
03.04.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac marec 2014 1396476000
10.03.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac február 2014 1394406000
13.02.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac január 2014 1392246000
23.01.2014 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac december 2013 1390431600
04.12.2013 viď zoznam Zoznam faktúr za mesiac október - november 2013 1386111600
04.10.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za mesiac august -september 2013 1380837600
07.08.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún-júl 2013 1375826400
31.05.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl - máj 2013 1369951200
12.04.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2013 1365717600
06.03.2013 viď zoznam Zoznam prijatých faktúr za obdobie január - február 2013 1362524400
31.12.2012 Strabag, s.r.o., Košice Faktúra za vykonané stavebné práce 1356908400
31.12.2012 STARS EXCAVATE WORKS, Jamník Faktúra za odstránenie skládky 1356908400
31.12.2012 SPP, Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1356908400
31.12.2012 SPP, Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1356908400
31.12.2012 SPP, Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1356908400
31.12.2012 SPP, Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1356908400
31.12.2012 Slovnaft, Bratislava Faktúra za pohonné hmoty 1356908400
31.12.2012 T-COM, Bratislava Faktúra za telefónne služby 1356908400
31.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za služby vysokozdvižnou plošinou 1356908400
31.12.2012 Strabag, s.r.o., Košice Faktúra za vykonané stavebné práce 1356908400
31.12.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1356908400
31.12.2012 Petit Press, Bratislava Faktúra za Korzár na rok 2013 - knižnica 1356908400
31.12.2012 Coop Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1356908400
31.12.2012 Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice Faktúra za vypracovanie žiadosti o platbu 1356908400
31.12.2012 Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice Faktúra za vypracovanie priebežnej monitorov.správy 1356908400
31.12.2012 Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice Faktúra na základe zmluvy o vypracovanie monitorov.správy 1356908400
31.12.2012 Ing. arch. Alexander Lami, Košice Faktúra za výkon stavebného dozoru 1356908400
28.12.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1356649200
27.12.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1356562800
27.12.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1356562800
20.12.2012 Ing. arch. Alexander Lami, Košice Faktúra za spracovanie dendrologickej inventarizácie v meste 1355958000
17.12.2012 T-COM, Bratislava Faktúra za telefónne služby 1355698800
17.12.2012 Mestské lesy a majetky, Spišské Vlachy Faktúra za prenájom octácii podľa nájomnej zmluvy 1355698800
17.12.2012 Plynoservis, Spišské Vlachy Výmena kotla 1355698800
15.12.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za pohonné hmoty 1355526000
15.12.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1355526000
14.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za poskytnuté služby 1355439600
14.12.2012 Peter Klešč, Spišské Vlachy Faktúra za materiál - cement 1355439600
14.12.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika 1355439600
13.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1355353200
13.12.2012 Ekover, Spišské Vlachy Faktúra za vývoz a zneškodňovanie KO 1355353200
13.12.2012 Ekover, Spišské Vlachy Faktúra za vývoz a zneškodňovanie KO 1355353200
13.12.2012 Strabag, Košice Faktúra za stavebné práce - Regenerácia okolia kruhovej križovatky 1355353200
12.12.2012 Slovenská národná knižnica, Martin Faktúra za knižnično-informačný systém 1355266800
12.12.2012 Datatrade, Zlaté Moravce Faktúra za program obce mini 1355266800
12.12.2012 Joga Olcnava Faktúra za služby John Deere 1355266800
11.12.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1355180400
10.12.2012 Slovenská pošta, Banská Bystrica Faktúra za časopisy pre knižnicu na rok 2013 1355094000
10.12.2012 Coop Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1355094000
10.12.2012 Chránené dielne s.r.o., Liptovský Mikuláš Faktúra za propagačný materiál mesta 1355094000
09.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom 1355007600
09.12.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1355007600
05.12.2012 Petit Press, Bratislava Faktúra za Korzár na rok 2013 - knižnica 1354662000
03.12.2012 Init združenie Harichovce Faktúra za servis URBIS 1354489200
30.11.2012 Prima banka, Bratislava Faktúra za poskytnuté informácie pre audit 1354230000
27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn 1353970800
27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn 1353970800
27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn 1353970800
27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn 1353970800
27.11.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn 1353970800
27.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu 1353970800
27.11.2012 Komunálna poisťovňa, Košice Faktúra za združené poistenie majetku 1353970800
27.11.2012 Slovnaft, Bratislava Faktúra za zemný plyn 1353970800
27.11.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1353970800
27.11.2012 Init združenie, Harichovce Faktúra za notebook - školský úrad 1353970800
27.11.2012 Ing. ach. Alexander Lami, Košice Faktúra za autorský dozor 1353970800
27.11.2012 Branislav Dluhoš, Spišské Vlachy Faktúra za výškové práce - zrezanie stromov na cintoríne 1353970800
24.11.2012 KSR Kameňolomy, Zvolen Faktúra za drvené kamenivo 1353711600
20.11.2012 WAD Design, Banská Bystrica Faktúra za prenájom vianočnej dekorácie 1353366000
20.11.2012 Združenie tech. a športových činností, Spišské Vlachy Faktúra za údržbu UNC stroja 1353366000
17.11.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1353106800
17.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za služby podľa zmluvy 1353106800
17.11.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za pevnú linku 1353106800
16.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad 1353020400
16.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom 1353020400
15.11.2012 Stanislav Kandra, Sp.Vlachy Faktúra za pohonné hmoty 1352934000
14.11.2012 Ing. Anton Koperdan, Spišské Vlachy Faktúra za prevoz odpadu z orezaných stromov 1352847600
14.11.2012 Konex elektro, Košice Faktúra za svietidlá -verejné osvetlenie 1352847600
14.11.2012 Eurodreveník, Hodkovce Faktúra za výrobky na bytovom dome 9. mája 1352847600
14.11.2012 Igor Kršiak, Nitra Faktúra za publikáciu - miestne dane 1352847600
14.11.2012 Regina Maliňáková, BOZPP, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť technika PO a ABT 1352847600
12.11.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1352674800
10.11.2012 Martina Nováková, Reštaurácia Nova, Bystrany Faktúra za stravné lístky dôchodcom 1352502000
09.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad 1352415600
09.11.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za motorové vozidlo AVIA 1352415600
09.11.2012 Peter Klešč, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný tovar 1352415600
08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu 1352329200
08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu 1352329200
08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu 1352329200
08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu 1352329200
08.11.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu 1352329200
07.11.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1352242800
07.11.2012 Milan Lacko- Kachliarstvo, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný tovar 1352242800
07.11.2012 Ing. Katarína Koporová, Košice Faktúra za stavebný dozor 1352242800
07.11.2012 Reštaurácia Zlatý klas, Sp. Vlachy Faktúra za stravné lístky dôchodcom 1352242800
07.11.2012 Imrich Kurilla, Jamník preprava pódia 1352242800
05.11.2012 Stanislav Želinský, Reštaurácia Zlatý klas, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky dôchodcom 1352070000
05.11.2012 Poradca podnikateľa, Žilina Faktúra za Zbierku zákonov na rok 2013 1352070000
31.10.2012 Strabag, Košice Faktúra za vykonané stavebné práce 1351638000
31.10.2012 Strabag, Košice Faktúra za vykonané stavebné práce 1351638000
31.10.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn 1351638000
31.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1351638000
31.10.2012 Joga, Olcnava Faktúra za navážanie zeminy 1351638000
31.10.2012 Wolimex Eugeniusz Wojak, Poľsko Faktúra za čistenie kanalizácie 1351638000
29.10.2012 Konex elektro, Košice Faktúra za svietidlá -verejné osvetlenie 1351465200
29.10.2012 Ekover, Sp.Vlachy Faktúra za odmenu podľa služieb 1351465200
29.10.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1351465200
28.10.2012 Ekover, Krompachy Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom 1351375200
28.10.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom 1351375200
28.10.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za komunálny odpad 1351375200
25.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Faktúra za vodné a stočné 1351116000
25.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1351116000
25.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1351116000
25.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1351116000
25.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1351116000
19.10.2012 Init združenie, Harichovce Faktúra za servis inform.systému URBIS 1350597600
18.10.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu 1350511200
17.10.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za pevnú linku 1350424800
17.10.2012 Sakmary Ladislav, Spišská Nová Ves Faktúra za materiál 1350424800
15.10.2012 Le Cheque Déjeuner, Bratislava Faktúra za stravné lístky 1350252000
15.10.2012 Združenie matrikárok a matrikárov, Kežmarok Faktúra za príručku + vzory 1350252000
15.10.2012 Stanislav Kandra, Sp.Vlachy Faktúra za PHM 1350252000
14.10.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika 1350165600
14.10.2012 Regina Maliňáková, BOZPP, Spišská Nová Ves Faktúra za vykonávanie technika 1350165600
12.10.2012 Peter Klešč, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný tovar 1349992800
12.10.2012 Peter Klešč, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný tovar 1349992800
12.10.2012 Ekover, Sp. Vlachy Faktúra za zber a vývoz KO 1349992800
10.10.2012 Slovnaft, Bratislava Faktúra za pohonné hmoty 1349820000
10.10.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1349820000
08.10.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1349647200
01.10.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1349042400
30.09.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1348956000
14.09.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika 1347573600
14.09.2012 Ekover, Spišské Vlachy Faktúra za zber komunálny odpad 1347573600
14.09.2012 Poradca podnikateľa, Pri Celulózke 40, Žilina Faktúra za predplatné Verejná správa 1347573600
14.09.2012 Ing. Katarína Koporová, Košice Faktúra za výkon stavebného dozoru 1347573600
13.09.2012 VSE, a.s., Košice Faktúra za elektrickú energiu 1347487200
13.09.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn 1347487200
13.09.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za telefónne služby 1347487200
13.09.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn 1347487200
13.09.2012 Slovnaft, Bratislava Faktúra za pohonné hmoty 1347487200
13.09.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1347487200
13.09.2012 Brantner, s.r.o., Krompachy Faktúra za odmenu podľa zmluvy 1347487200
13.09.2012 Brantner, s.r.o., Krompachy Faktúra za zber a vývoz KO 1347487200
13.09.2012 Brantner, s.r.o., Krompachy Faktúra za zber a vývoz KO 1347487200
13.09.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za zemný plyn 1347487200
13.09.2012 PVPS, Hraničná 17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1347487200
13.09.2012 Milan Lacko- Kachliarstvo, Spišské Vlachy Faktúra za materiál 1347487200
13.09.2012 Milan Lacko- Kachliarstvo, Spišské Vlachy Faktúra za materiál 1347487200
13.09.2012 MUDr. Ladislav Lauko, Krompachy Faktúra za lekársky posudok 1347487200
13.09.2012 MOON, reklamné štúdio Krompachy Faktúra za dopravné značky 1347487200
13.09.2012 Stanislav Kandra, Sp.Vlachy Faktúra za pohonné hmoty 1347487200
13.09.2012 Sakamary Ladislav Faktúra za materiál 1347487200
13.09.2012 Správa ciest KSK, Košice Faktúra za kosenie trávy - Zahura 1347487200
13.09.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1347487200
03.09.2012 Datas, Lučivjanský, Spišská Nová Ves Faktúra za HP tlačiareň 1346623200
28.08.2012 Strabag, Košice Faktúra za stavebné práce - Regenerácia okolia kruhovej križovatky 1346104800
24.08.2012 Stanislav Želinský - Zlatý klas, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky 1345759200
17.08.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika 1345154400
17.08.2012 SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy Faktúra za materiál 1345154400
17.08.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1345154400
17.08.2012 Livonec, Poprad Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov 1345154400
17.08.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1345154400
17.08.2012 GEO Slovakia, Rampová 4, Košice Faktúra za IG posudok - Kostolná ul. 1345154400
17.08.2012 MIVA, Smižany Faktúra za toner HP 1345154400
17.08.2012 SPOJSTAV, Spišská Nová Ves Faktúra za prekládku telefónneho vedenia - Kostolná ul. 1345154400
17.08.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1345154400
17.08.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy faktúra za pohonné hmoty 1345154400
17.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za odber zemného plynu 1345154400
17.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za odber zemného plynu 1345154400
17.08.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1345154400
17.08.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za telefónne služby 1345154400
17.08.2012 Mesto Spišské Vlachy faktúra za odvoz KO 1345154400
17.08.2012 Brantner, Krompachy faktúra za odvoz KO 1345154400
17.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za odber zemného plynu 1345154400
16.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1345068000
10.08.2012 O.P.Trade, s.r.o., Markušovce Faktúra za orezávanie stromov 1344549600
10.08.2012 Reštaurácia NOVA, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky dôchodcom 1344549600
09.08.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1344463200
08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1344376800
08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1344376800
08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1344376800
08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1344376800
08.08.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1344376800
27.07.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1343340000
27.07.2012 Ivana Karasová GSM-IS, Krompachy Faktúra za opravu kamerového systému 1343340000
27.07.2012 SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy Faktúra za toner -matrika 1343340000
27.07.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika 1343340000
27.07.2012 KSR- Kameňolomy SR, Zvolen faktúra za drvené kamenivo 1343340000
27.07.2012 Stanislav Želinský - Zlatý klas, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky 1343340000
24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1343080800
24.07.2012 Mesto Spišské Vlachy Faktúra za vodné a stočné 1343080800
24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1343080800
24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1343080800
24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1343080800
24.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1343080800
19.07.2012 INIT Združenie, Harichovce Faktúra za vzdialený prístup program URBIS 1342648800
17.07.2012 Tomáš Hudák, Lendak Faktúra za autobusovú dopravu 1342476000
11.07.2012 Slovak Telecom, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1341957600
11.07.2012 Slovnaft, a.s.., Bratislava faktúra za pohonné hmoty 1341957600
11.07.2012 IURA EDITION, Bratislava Faktúra za mesačník Právo pre ROPO a obce 1341957600
11.07.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1341957600
11.07.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy faktúra za pohonné hmoty 1341957600
11.07.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za odmenu 1341957600
11.07.2012 Brantner, Krompachy faktúra za odvoz KO 1341957600
11.07.2012 Konex elektro, Košice faktúra za žiarovky-verejné osvetlenie 1341957600
04.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1341352800
03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice úhrada poistného 1341266400
03.07.2012 KSR- Kameňolomy SR, Zvolen faktúra za drvené kamenivo 1341266400
03.07.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1341266400
03.07.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1341266400
03.07.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1341266400
03.07.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1341266400
03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice úhrada poistného 1341266400
03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice úhrada poistného 1341266400
03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice úhrada poistného 1341266400
03.07.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1341266400
03.07.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad 1341266400
03.07.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1341266400
03.07.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1341266400
03.07.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava Faktúra za stravné lístky 1341266400
03.07.2012 MOON, reklamné štúdio, Krompachy Faktúra za pečiatku-stavebný úrad 1341266400
03.07.2012 AV Audit s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za audit konsolidovanej uzávierky rok 2011 1341266400
03.07.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1341266400
03.07.2012 DATAS, Lučivjanský, Spišská Nová Ves Faktúra za opravu písacieho stroja 1341266400
03.07.2012 Milan Bašista, Spišské Vlachy faktúra za nákladnú prepravu 1341266400
18.06.2012 Salamon Sali-Foto, Stará Ľubovňa faktúra za knihu: Náš biskup Tondra 1339970400
17.06.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1339884000
16.06.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad 1339797600
15.06.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad 1339711200
15.06.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy faktúra za pohonné hmoty 1339711200
14.06.2012 KSR- Kameňolomy SR, Zvolen faktúra za drvené kamenivo 1339624800
14.06.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika 1339624800
13.06.2012 KSR- Kameňolomy SR, Zvolen faktúra za drvené kamenivo 1339538400
12.06.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1339452000
01.06.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1338501600
01.06.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1338501600
01.06.2012 Stanislav Želinský - Zlatý klas, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky 1338501600
01.06.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1338501600
01.06.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1338501600
01.06.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1338501600
30.05.2012 CBS, Banská Bystrica Faktúra za maľovanú mapu mesta 1338328800
30.05.2012 Štefan Gonda - Kubeš, Spišské Vlachy Faktúra za vytýčenie parciel Zahurou 1338328800
30.05.2012 Poštová banka, a.s., Bratislava Faktúra za odpredaj majetku 1338328800
29.05.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1338242400
27.05.2012 Slovakachem, s.r.o., Strieženice Faktúra za olej 1338069600
25.05.2012 JUDr. Igor Kršiak, Nitra Faktúra za publikácie 1337896800
17.05.2012 Slovak Telecom, Bratislava Faktúra za telefónne služby 1337205600
17.05.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad 1337205600
17.05.2012 PVPS, Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1337205600
16.05.2012 Reštaurácia NOVA, Spišské Vlachy Faktúra za stravné lístky 1337119200
15.05.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za PHM 1337032800
14.05.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika 1336946400
13.05.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad 1336860000
11.05.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1336687200
10.05.2012 Fire system, Nižná Korňa faktúra za poháre 1336600800
10.05.2012 Slovnaft, a.s.., Bratislava Faktúra za PHM 1336600800
10.05.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1336600800
09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1336514400
09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1336514400
09.05.2012 Slovgram, Bratislava Faktúra za miestny rozhlas 1336514400
09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1336514400
09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1336514400
09.05.2012 VSE, Košice Faktúra za elektrickú energiu 1336514400
04.05.2012 Imrich Kurilla, Jamník Faktúra za zemné práce v meste 1336082400
02.05.2012 Združena, výrobné družstvo, SNV Faktúra za viazanie Zbierky zákonov 1335909600
25.04.2012 AV Audit s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za audit uzávierky rok 2011 1335304800
19.04.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1334786400
19.04.2012 INIT Združenie, Harichovce Faktúra za vzdialený prístup program URBIS 1334786400
19.04.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1334786400
19.04.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1334786400
19.04.2012 PVPS, Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1334786400
19.04.2012 PVPS, Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1334786400
19.04.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1334786400
17.04.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1334613600
14.04.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť ABT a PO technika 1334354400
14.04.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad 1334354400
13.04.2012 Brantner, Krompachy Faktúra za zber komunálny odpad 1334268000
09.04.2012 DATAS, Lučivjanský, Spišská Nová Ves Faktúra za opravu kopírov.stroja-Konica Minolta 1333922400
04.04.2012 SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy Faktúra za vlajky SR (voľby do NR 10.3.2012) 1333490400
04.04.2012 Združ.techn.a šport.činností - Vlašan Faktúra za kovoobrabačské práce -studňarské práce 1333490400
04.04.2012 RVC-ZO, Štrba Faktúra za príručku - účtovné súvzťažnosti 1333490400
04.04.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1333490400
04.04.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za poukážky 1333490400
04.04.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1333490400
04.04.2012 QBE poisťovňa, Košice Hromadné poistenie osôb- DHZ 1333490400
04.04.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava Faktúra za stravné lístky 1333490400
04.04.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1333490400
04.04.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za PHM 1333490400
30.03.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1333058400
30.03.2012 Komunálna poisťovňa, Košice Poistné - motorové vozidlo 1333058400
30.03.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1333058400
30.03.2012 T- Mobile, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1333058400
29.03.2012 O2 Télefonica, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1332972000
26.03.2012 Webhouse, s.r.o., Trnava Zálohová faktúra za webhostingové služby 1332712800
26.03.2012 Slovnaft, a.s.., Bratislava Faktúra za PHM 1332712800
25.03.2012 MIVA, Smižany Faktúra za toner HP 1332630000
21.03.2012 Spojená škola internátna, Spišské Vlachy Faktúra za refundáciu mzdy 1332284400
15.03.2012 DATAS, Lučivjanský, Spišská Nová Ves Faktúra za opravu kopírov.stroja-Konica Minolta 1331766000
12.03.2012 Konex elektro, Košice Faktúra za žiarovky na verejné osvetlenie 1331506800
12.03.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Združené poistenie majetku 1331506800
12.03.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistné -prevádzka motor.vozidla 1331506800
12.03.2012 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM 1331506800
12.03.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1331506800
12.03.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť technika PO 1331506800
12.03.2012 T-Com, Bratislava Faktúra za pevnú linku 1331506800
12.03.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1331506800
12.03.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1331506800
12.03.2012 IVES Košice Faktúra za služby STP APV-matrika 1331506800
12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby 1331506800
12.03.2012 JUDr. Igor Kršiak, Nitra Faktúra za publikáciu: Právo pre obce a mestá 2012 1331506800
12.03.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1331506800
12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby 1331506800
12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby 1331506800
12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby 1331506800
12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby 1331506800
12.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby 1331506800
12.03.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za PHM 1331506800
12.03.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za stravné lístky 1331506800
12.03.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1331506800
09.03.2012 Soof- Peter Jenčík, Krompachy Faktúra za kancelárske potreby 1331247600
09.03.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby 1331247600
09.03.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby 1331247600
09.03.2012 GTS - a.s., Bratislava Faktúra za telekomunikačné služby 1331247600
09.03.2012 Martina Nováková- Reštaurácia NOVA, Bystrany 145 Stravné lístky dôchodcom 1331247600
09.03.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby 1331247600
03.03.2012 Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen Faktúra za drvené kamenivo 1330729200
22.02.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1329865200
22.02.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 Faktúra za zbierku zákonov 2011 1329865200
22.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1329865200
22.02.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1329865200
22.02.2012 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce Faktúra za inštaláciu programu 1329865200
22.02.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby 1329865200
22.02.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Faktúra za poistenie majetku 1329865200
22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1329865200
22.02.2012 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM 1329865200
22.02.2012 T-Com, Bratislava telekomunikačné služby 1329865200
22.02.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby 1329865200
22.02.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1329865200
22.02.2012 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Faktúra za kamenivo 1329865200
22.02.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1329865200
22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1329865200
22.02.2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Faktúra za mestský rozhlas 1329865200
22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1329865200
22.02.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1329865200
22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1329865200
22.02.2012 T-Mobile, a.s., Bratislava Faktúra za mobilné služby 1329865200
22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1329865200
22.02.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1329865200
22.02.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1329865200
22.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1329865200
22.02.2012 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1329865200
22.02.2012 O2, mobilný operátor, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1329865200
22.02.2012 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy Faktúra za PHM 1329865200
20.02.2012 Úrad MV, Bratislava Faktúra za matričné dokumenty 1329692400
16.02.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za stravné lístky 1329346800
16.02.2012 IVES Košice program pre matriku 1329346800
16.02.2012 Verlag Dashofer, Bratislava storno poplatok 1329346800
14.02.2012 RTVS, Bratislava Služby poskytované verejnosti 1329174000
14.02.2012 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Faktúra za činnosť technika PO 1329174000
13.02.2012 Štátna ochrana prírody SR Faktúra za projekt: Protipovodňová ochrana -Dreľušský potok 1329087600
09.02.2012 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za lístky na stravu 1328742000
09.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1328742000
08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1328655600
08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1328655600
08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1328655600
08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1328655600
08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1328655600
08.02.2012 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1328655600
07.02.2012 Silvia Namešanská, Spišské Vlachy Faktúra za stravovacie služby 1328569200
31.01.2012 Petit press, a.s., Bratislava Spišský Korzár SME- knižnica 1327964400
31.01.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1327964400
31.01.2012 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1327964400
31.01.2012 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Faktúra za kamenivo 1327964400
31.01.2012 Želinský Stanislav-Zlatý Klas, Sp. Vlachy Faktúra za stravné lístky 1327964400
27.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1327618800
27.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1327618800
27.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1327618800
27.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1327618800
24.01.2012 CBS, s.r.o., Banská Bystrica Prezentácia maľovanej mapy mesta 1327359600
23.01.2012 Štefan Zábojník, Harichovce Kamenárske práce 1327273200
23.01.2012 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce servis informačného systému URBIS 1327273200
23.01.2012 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce Inštalácia NOD, URBIS program 1327273200
23.01.2012 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1327273200
22.01.2012 MOON- reklamné štúdio, Krompachy Faktúra za pečiatky 1327186800
16.01.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1326668400
16.01.2012 Orange, Bratislava Faktúra za mobilné služby 1326668400
12.01.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO za 12/2011 1326322800
12.01.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Faktúra za stravné lístky 1326322800
09.01.2012 Martina Nováková- Reštaurácia NOVA, Bystrany 145 Faktúra za stravné lístky - dobropis 1326063600
30.12.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za stavebné práce- MŠ SNP 38 1325199600
30.12.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za stavebné práce- MŠ SNP 38 1325199600
30.12.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice Vypracovanie monitorov.správy na projekt: Regener.okolia kruhov.križov. 1325199600
30.12.2011 Eugeniusz Wojak Wolimex, Poľsko "Kanalizácia a ČOV - 1.etapa centrálna zóna" 1325199600
19.12.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za opravu základu dane 1324249200
19.12.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra o oprave základu dane 1324249200
16.12.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO za 11/2011 1323990000
02.12.2011 Eugeniusz Wojak Wolimex, Poľsko Faktúra za zhotovenie diela 1322780400
14.11.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO za 10/2011 1321225200
10.11.2011 Mgr. Peter Darvaši, Spišská Nová Ves Rekonštrukcia elektrického zariad.-MŠ SNP 38 1320879600
08.11.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1320706800
04.11.2011 Ing. Ladislav Novotný, Spišské Vlachy Faktúra za dodaný stavebný materiál MŠ SNP 38 1320361200
04.11.2011 Matúš Fábry, Konrádová, Spišská Nová Ves Položenie podlahy MŠ SNP 38 1320361200
04.11.2011 Ján Fábry, Konrádová, Spišská Nová Ves Maliarské a natieračské práce 1320361200
18.10.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za vykonané stavebné práce: MŠ SNP 38 1318888800
07.10.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1317938400
07.10.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev -naviac práce č. 3 1317938400
30.09.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev 1317333600
30.09.2011 Správa ciest KSK, Košice Faktúra za vodorovné dopravné značenie pre mesto 1317333600
30.09.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Oplotenie cintorína II.etapa 1317333600
22.09.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za vykonané stavebné práce- MŠ SNP 38 1316642400
19.09.2011 BBF elektro, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za prekládku vedenia NN- Požiarnická ulica 1316383200
19.09.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1316383200
14.09.2011 Slavomír Sokolský, Spišské Vlachy Faktúra za kamenárske práce 1315951200
09.09.2011 Michal Keltoš, Spišská Nová Ves Faktúra za vykonané stavebné práce- MŠ SNP 38 1315519200
09.09.2011 Ing. arch. Alexander Lami, Košice Faktúra za autorský dozor 1315519200
07.09.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1315346400
09.08.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1312840800
08.08.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1312754400
08.08.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1312754400
22.07.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Faktúra za stravné lístky 1311285600
15.07.2011 MŠK Tatran, Spišské Vlachy Faktúra za prepravu osôb - Gizalki (PL) 1310680800
15.07.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1310680800
11.07.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Kovový dielec - II.etapa 1310335200
08.07.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 1310076000
08.07.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 1310076000
08.07.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 1310076000
04.07.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM 1309730400
04.07.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Povrchová úprava a rekonštrukcia 1309730400
30.06.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev -naviac práce 1309384800
30.06.2011 FIRE system, M. Faturová, Korňa súčiastky 1309384800
10.06.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1307656800
01.06.2011 AGROCONSULT, s.r.o.,Nové Zámky Faktúra za vykonanie VO 1306879200
30.05.2011 Ing. arch. Martin Jaško, Spišská Nová Ves Projekt na stavbu - Nájomné byty, Vajanského ulica 1306706400
30.05.2011 Ing.arch. Pastiran Ján, Spišská Nová Ves Faktúra za spracovanie zmien a doplnkov k ÚPN 1306706400
30.05.2011 RNDr. Eleonóra Weissová, Poprad Obstarávanie Zmeny a doplnku k ÚPN 1306706400
11.05.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1305064800
11.05.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1305064800
11.05.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1305064800
11.05.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1305064800
11.05.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Kanalizácia Spišské Vlachy 1305064800
29.04.2011 Slovakiachem, s.r.o., Hlavná 138/85, Strieženice Faktúra za OH HM 46 50 L (olej) 1304028000
29.04.2011 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za tovar 1304028000
29.04.2011 Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava Hydrometeorologické údaje tok potoka Dreľuš 1304028000
29.04.2011 MOON- reklamné štúdio, Krompachy Výroba pečiatky 1304028000
29.04.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM 1304028000
29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1304028000
29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1304028000
29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1304028000
29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1304028000
29.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1304028000
29.04.2011 OK management group, s.r.o., Sp. Nová Ves Vypracovanie projektovej žiadosti Kanalizácia a ČOV 1304028000
29.04.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1304028000
29.04.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM 1304028000
29.04.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1304028000
29.04.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM 1304028000
29.04.2011 MOON- reklamné štúdio, Krompachy Plakety na Deň učiteľov 1304028000
28.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1303941600
28.04.2011 EVIS-A, s.r.o. Faktúra za projekt na dielo: Kanalizácia a ČOV 1303941600
28.04.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Vykonávanie činnosti technika PO 1303941600
28.04.2011 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za tovar 1303941600
28.04.2011 Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy Faktúra za polohopisné zameranie pre ČOV 1303941600
28.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1303941600
28.04.2011 AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, Sp. Nová Ves Faktúra za audit za rok 2010 1303941600
28.04.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM 1303941600
28.04.2011 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce servis informačného systému URBIS 1303941600
28.04.2011 Štátna ochrana prírody SR Vypracovanie vyjadrenia kompetentnej inštitúcie- NATURA 1303941600
27.04.2011 Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy Faktúra za polohopisné zameranie -ul. Kostolná 1303855200
11.04.2011 František Pikla - EFPE STRECHY Faktúra za práce na budove KD 1302472800
11.04.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1302472800
11.04.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1302472800
11.04.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 1302472800
11.04.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 1302472800
11.04.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 1302472800
11.04.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistné -prevádzka motor.vozidla 1302472800
11.04.2011 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1302472800
11.04.2011 Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 Zbierka zákonov SR 2011 1302472800
11.04.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Faktúra za vývoz a zneškod. KO 1302472800
11.04.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Faktúra za T-Com služby 1302472800
11.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1302472800
11.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Fakturujeme Vám za vytýčenie potrubia 1302472800
11.04.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Fakturujeme Vám odborné stanovisko- mapy A3 1302472800
30.03.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy pohrebné služby 1301436000
30.03.2011 Obecný úrad, Žehra odber vody 1301436000
30.03.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce 1301436000
30.03.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie odpadu 1301436000
30.03.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky 1301436000
30.03.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1301436000
30.03.2011 DATAS- Lučivjanský, Spišská Nová Ves oprava písacieho stroja 1301436000
30.03.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM 1301436000
21.03.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Zadná bočnica 1300662000
21.03.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 1300662000
21.03.2011 Jozef Valkoššák, SNV trumpeta Yamaha 1300662000
21.03.2011 Martina Nováková, Bystrany 145 Stravné lístky 1300662000
18.03.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 1300402800
18.03.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie odpadu 1300402800
17.03.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 1300316400
17.03.2011 IVES Košice Matričné služby 1300316400
17.03.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM 1300316400
17.03.2011 Datatrade, s.r.o. Zlaté Moravce Program obce.mini 1300316400
17.03.2011 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava telekomunikačné služby 1300316400
17.03.2011 WebHouse, s.r.o., Trnava webhostingové služby 1300316400
17.03.2011 MIVA Market, s.r.o., Smižany Toner 1300316400
17.03.2011 GTS - a.s., Bratislava verejná telekomunikačná služba 1300316400
17.03.2011 DATAS- Lučivjanský, Spišská Nová Ves Oprava tlačiarne 1300316400
17.03.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Faktúra za PHM 1300316400
17.03.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Vykonávanie činnosti technika PO 1300316400
17.03.2011 Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy Faktúra za geometrický plán 1300316400
17.03.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1300316400
17.03.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1300316400
17.03.2011 Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 Zbierka zákonov SR 2010 -vyúčtovanie 1300316400
17.03.2011 Kuľbaga Ján, kolárska 1/33, 052 01 SNV stavebný dozor 1300316400
17.03.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava združené poistenie majetku 1300316400
02.03.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 1299020400
02.03.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 1299020400
02.03.2011 Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica Tlakové reproduktory 1299020400
02.03.2011 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Verejné použitie hudobných diel - miestny rozhlas 1299020400
02.03.2011 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo 1299020400
02.03.2011 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za tovar 1299020400
25.02.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM 1298588400
25.02.2011 Technická inšpekcia, a.s., Bratislava Posúdenie projektovej dokumentácie 1298588400
25.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1298588400
25.02.2011 VLAN- Muller Roman Faktúra za dodaný tovar 1298588400
25.02.2011 HES-COMGEO, s.r.o., Banská Bystrica Faktúra za vykonané práce "Spišské Vlachy a ČOV" 1298588400
25.02.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistné 1298588400
25.02.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistné 1298588400
25.02.2011 Mgr. Jozef veliký - Favorit Opakované školenie 1298588400
17.02.2011 OK management group, s.r.o., Sp. Nová Ves Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 1297897200
17.02.2011 CBS, s.r.o., Banská Bystrica Ročný poplatok za doménu 1297897200
16.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1297810800
16.02.2011 Ing. Peter Chovanec, Sp. Vlachy Vyhotovenie znaleckého posudku 1297810800
16.02.2011 Ing. Peter Chovanec, Sp. Vlachy Vyhotovenie znaleckého posudku 1297810800
16.02.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Úhrada poistného 1297810800
16.02.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM 1297810800
16.02.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 1297810800
16.02.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 1297810800
16.02.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie odpadu 1297810800
16.02.2011 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo 1297810800
16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1297810800
16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1297810800
16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1297810800
16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1297810800
16.02.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Faktúra za elektrinu 1297810800
16.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia 1297810800
16.02.2011 DATAS- Lučivjanský, Spišská Nová Ves oprava kopírovacieho stroja Minolta 1297810800
16.02.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Pohonné hmoty 1297810800
09.02.2011 Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo 1297206000
09.02.2011 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava telekomunikačné služby 1297206000
09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia 1297206000
09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia 1297206000
09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia 1297206000
09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1297206000
09.02.2011 SPP, a.s., Bratislava Faktúra za dodávku plynu 1297206000
09.02.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 1297206000
09.02.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 1297206000
09.02.2011 T-Mobile, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 1297206000
09.02.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM 1297206000
09.02.2011 Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo 1297206000
09.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1297206000
09.02.2011 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava telekomunikačné služby 1297206000
09.02.2011 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce servis informačného systému URBIS 1297206000
09.02.2011 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš Faktúra za tovar 1297206000
09.02.2011 Martina Nováková Stravné lístky 1297206000
09.02.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Vykonávanie činnosti technika PO 1297206000
09.02.2011 František Pikla - EFPE STRECHY výmena a demontáž 1297206000
04.02.2011 Tlačiareň MV SR, Sklabinská 1, Bratislava Faktúra za matričné dokumenty 1296774000
04.02.2011 Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava Faktúra za PHM 1296774000
04.02.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Kovanie na vlečku 1296774000
04.02.2011 S-EPI, s.r.o.,M.Rázusa 23A, Žilina 1 EPI oblasť Stavebné právo 1296774000
04.02.2011 Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 Predplatné Finančný spravodajca 1296774000
04.02.2011 Obecný úrad, Žehra Faktúra za odber vody 1296774000
04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1296774000
04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1296774000
04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1296774000
04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1296774000
04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1296774000
04.02.2011 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad Faktúra za vodné a stočné 1296774000
04.02.2011 Slovakiachem, s.r.o., Hlavná 138/85, Strieženice Faktúra za olej 1296774000
04.02.2011 Združenie obcí, Slatvina Slovník Spišského nárečia 1296774000
04.02.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Faktúra za jedálne kupóny 1296774000
04.02.2011 MADE, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 1296774000
04.02.2011 Lukáš Uličný, Víťaz 55 Faktúra za žiarovky Philips 35 W 1296774000
04.02.2011 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce Faktúra za inštaláciu programu 1296774000
04.02.2011 Kuľbaga Ján, Kolárska 1/33, 052 01 SNV Faktúra za výkon stavebného dozor 1296774000
04.02.2011 Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy Faktúra za geometrický plán 1296774000
10.01.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce 1294614000
10.01.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce 1294614000
10.01.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce 1294614000
10.01.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Faktúra za vykonané stavebné práce 1294614000
10.01.2011 Agentúra EAST, s.r.o., Košice Faktúra na základe zmluvy č. 48/2008 1294614000
10.01.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 1294614000
10.01.2011 Ing. Dominik Mojžiš SZČO Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 1294614000
10.01.2011 Štefan Zábojník, Harichovce Porez travertínovej dlažby 1294614000
10.01.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 1294614000
10.01.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 1294614000
10.01.2011 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Odmena podľa príkaznej zmluvy 1294614000
10.01.2011 Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava telekomunikačné služby 1294614000
10.01.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Vykonávanie činnosti technika PO 1294614000
10.01.2011 Ing. Anton Koperdan - SHR, Vajanského 92, Spišské Vlachy Prevoz elektrických stĺpov a odhrňovanie snehu 1294614000
10.01.2011 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Pohonné hmoty 1294614000
10.01.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1294614000
10.01.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1294614000
10.01.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 1294614000
10.01.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Elektrina 1294614000
10.01.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 1294614000
10.01.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 1294614000
10.01.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 1294614000