| 09.11.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2023 |
|
1699484400 |
| 05.10.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2023 |
|
1696456800 |
| 13.09.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2023 |
|
1694556000 |
| 14.08.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr mesiac júl 2023 |
|
1691964000 |
| 12.07.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2023 |
|
1689112800 |
| 05.06.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2023 |
|
1685916000 |
| 09.05.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2023 |
|
1683583200 |
| 11.04.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2023 |
|
1681164000 |
| 02.03.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2023 |
|
1677711600 |
| 07.02.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2023 |
|
1675724400 |
| 13.01.2023 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2022 |
|
1673564400 |
| 08.12.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac november 2022 |
|
1670454000 |
| 08.11.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2022 |
|
1667862000 |
| 13.10.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2022 |
|
1665612000 |
| 09.09.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2022 |
|
1662674400 |
| 03.08.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac júl 2022 |
|
1659477600 |
| 08.07.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2022 |
|
1657231200 |
| 17.06.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2022 |
|
1655416800 |
| 11.05.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2022 |
|
1652220000 |
| 13.04.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2022 |
|
1649800800 |
| 11.03.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2022 |
|
1646953200 |
| 10.02.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2022 |
|
1644447600 |
| 11.01.2022 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2021 |
|
1641855600 |
| 08.12.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac november 2021 |
|
1638918000 |
| 08.11.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2021 |
|
1636326000 |
| 06.10.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2021 |
|
1633471200 |
| 09.09.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2021 |
|
1631138400 |
| 18.08.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac júl 2021 |
|
1629237600 |
| 08.07.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2021 |
|
1625695200 |
| 14.06.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2021 |
|
1623621600 |
| 07.05.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2021 |
|
1620338400 |
| 14.04.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2021 |
|
1618358400 |
| 05.03.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2021 |
|
1614898800 |
| 12.02.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2021 |
|
1613084400 |
| 13.01.2021 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2020 |
|
1610492400 |
| 10.12.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac november 2020 |
|
1607554800 |
| 08.11.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2020 |
|
1604790000 |
| 07.10.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2020 |
|
1602021600 |
| 10.09.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2020 |
|
1599688800 |
| 18.08.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac júl 2020 |
|
1597701600 |
| 09.07.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2020 |
|
1594245600 |
| 09.06.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2020 |
|
1591653600 |
| 11.05.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2020 |
|
1589148000 |
| 08.04.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2020 |
|
1586296800 |
| 11.03.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2020 |
|
1583881200 |
| 07.02.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2020 |
|
1581030000 |
| 16.01.2020 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2019 |
|
1579129200 |
| 09.12.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac november 2019 |
|
1575846000 |
| 08.11.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2019 |
|
1573167600 |
| 07.10.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2019 |
|
1570399200 |
| 05.09.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2019 |
|
1567634400 |
| 13.08.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac júl 2019 |
|
1565647200 |
| 12.07.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2019 |
|
1562882400 |
| 10.06.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2019 |
|
1560117600 |
| 10.05.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2019 |
|
1557439200 |
| 05.04.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2019 |
|
1554415200 |
| 08.03.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2019 |
|
1551999600 |
| 13.02.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2019 |
|
1550012400 |
| 28.01.2019 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2018 |
|
1548630000 |
| 11.12.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac november 2018 |
|
1544482800 |
| 13.11.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2018 |
|
1542063600 |
| 05.10.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2018 |
|
1538690400 |
| 14.09.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2018 |
|
1536876000 |
| 07.08.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac júl 2018 |
|
1533592800 |
| 09.07.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2018 |
|
1531087200 |
| 02.07.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2018 |
|
1530482400 |
| 14.05.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2018 |
|
1526248800 |
| 12.04.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2018 |
|
1523484000 |
| 12.03.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2018 |
|
1520809200 |
| 19.02.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2018 |
|
1518994800 |
| 29.01.2018 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2017 |
|
1517180400 |
| 19.12.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac november 2017 |
|
1513638000 |
| 08.11.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2017 |
|
1510095600 |
| 12.10.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2017 |
|
1507759200 |
| 18.09.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2017 |
|
1505685600 |
| 07.08.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac júl 2017 |
|
1502056800 |
| 12.07.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2017 |
|
1499810400 |
| 08.06.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2017 |
|
1496872800 |
| 10.05.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2017 |
|
1494367200 |
| 07.04.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2017 |
|
1491516000 |
| 14.03.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2017 |
|
1489446000 |
| 14.03.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2017 |
|
1489446000 |
| 24.01.2017 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2016 |
|
1485212400 |
| 06.12.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac november 2016 |
|
1480978800 |
| 10.11.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2016 |
|
1478732400 |
| 11.10.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2016 |
|
1476136800 |
| 09.09.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2016 |
|
1473372000 |
| 09.08.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac júl 2016 |
|
1470693600 |
| 07.07.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2016 |
|
1467842400 |
| 08.06.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2016 |
|
1465336800 |
| 10.05.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2016 |
|
1462831200 |
| 05.04.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2016 |
|
1459807200 |
| 01.03.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2016 |
|
1456786800 |
| 16.02.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2016 |
|
1455577200 |
| 26.01.2016 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2015 |
|
1453762800 |
| 14.12.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac november 2015 |
|
1450047600 |
| 18.11.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2015 |
|
1447801200 |
| 13.10.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2015 |
|
1444687200 |
| 10.09.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2015 |
|
1441836000 |
| 13.08.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac júl 2015 |
|
1439416800 |
| 08.07.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2015 |
|
1436306400 |
| 11.06.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2015 |
|
1433973600 |
| 18.05.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2015 |
|
1431900000 |
| 10.04.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2015 |
|
1428616800 |
| 11.03.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2015 |
|
1426028400 |
| 13.02.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2015 |
|
1423782000 |
| 28.01.2015 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2014 |
|
1422399600 |
| 05.12.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac november 2014 |
|
1417734000 |
| 10.11.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október 2014 |
|
1415574000 |
| 14.10.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac september 2014 |
|
1413237600 |
| 09.09.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac august 2014 |
|
1410213600 |
| 13.08.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac júl 2014 |
|
1407880800 |
| 10.07.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac jún 2014 |
|
1404943200 |
| 04.06.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac máj 2014 |
|
1401832800 |
| 13.05.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac apríl 2014 |
|
1399932000 |
| 03.04.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac marec 2014 |
|
1396476000 |
| 10.03.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac február 2014 |
|
1394406000 |
| 13.02.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac január 2014 |
|
1392246000 |
| 23.01.2014 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac december 2013 |
|
1390431600 |
| 04.12.2013 |
viď zoznam |
Zoznam faktúr za mesiac október - november 2013 |
|
1386111600 |
| 04.10.2013 |
viď zoznam |
Zoznam prijatých faktúr za mesiac august -september 2013 |
|
1380837600 |
| 07.08.2013 |
viď zoznam |
Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún-júl 2013 |
|
1375826400 |
| 31.05.2013 |
viď zoznam |
Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl - máj 2013 |
|
1369951200 |
| 12.04.2013 |
viď zoznam |
Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2013 |
|
1365717600 |
| 06.03.2013 |
viď zoznam |
Zoznam prijatých faktúr za obdobie január - február 2013 |
|
1362524400 |
| 31.12.2012 |
Strabag, s.r.o., Košice |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
STARS EXCAVATE WORKS, Jamník |
Faktúra za odstránenie skládky |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
SPP, Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
SPP, Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
SPP, Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
SPP, Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Slovnaft, Bratislava |
Faktúra za pohonné hmoty |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
T-COM, Bratislava |
Faktúra za telefónne služby |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Ekover, Krompachy |
Faktúra za služby vysokozdvižnou plošinou |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Strabag, s.r.o., Košice |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Petit Press, Bratislava |
Faktúra za Korzár na rok 2013 - knižnica |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Coop Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o platbu |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice |
Faktúra za vypracovanie priebežnej monitorov.správy |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice |
Faktúra na základe zmluvy o vypracovanie monitorov.správy |
|
1356908400 |
| 31.12.2012 |
Ing. arch. Alexander Lami, Košice |
Faktúra za výkon stavebného dozoru |
|
1356908400 |
| 28.12.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1356649200 |
| 27.12.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1356562800 |
| 27.12.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1356562800 |
| 20.12.2012 |
Ing. arch. Alexander Lami, Košice |
Faktúra za spracovanie dendrologickej inventarizácie v meste |
|
1355958000 |
| 17.12.2012 |
T-COM, Bratislava |
Faktúra za telefónne služby |
|
1355698800 |
| 17.12.2012 |
Mestské lesy a majetky, Spišské Vlachy |
Faktúra za prenájom octácii podľa nájomnej zmluvy |
|
1355698800 |
| 17.12.2012 |
Plynoservis, Spišské Vlachy |
Výmena kotla |
|
1355698800 |
| 15.12.2012 |
Stanislav Kandra, Spišské Vlachy |
Faktúra za pohonné hmoty |
|
1355526000 |
| 15.12.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1355526000 |
| 14.12.2012 |
Ekover, Krompachy |
Faktúra za poskytnuté služby |
|
1355439600 |
| 14.12.2012 |
Peter Klešč, Spišské Vlachy |
Faktúra za materiál - cement |
|
1355439600 |
| 14.12.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť ABT a PO technika |
|
1355439600 |
| 13.12.2012 |
Ekover, Krompachy |
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
|
1355353200 |
| 13.12.2012 |
Ekover, Spišské Vlachy |
Faktúra za vývoz a zneškodňovanie KO |
|
1355353200 |
| 13.12.2012 |
Ekover, Spišské Vlachy |
Faktúra za vývoz a zneškodňovanie KO |
|
1355353200 |
| 13.12.2012 |
Strabag, Košice |
Faktúra za stavebné práce - Regenerácia okolia kruhovej križovatky |
|
1355353200 |
| 12.12.2012 |
Slovenská národná knižnica, Martin |
Faktúra za knižnično-informačný systém |
|
1355266800 |
| 12.12.2012 |
Datatrade, Zlaté Moravce |
Faktúra za program obce mini |
|
1355266800 |
| 12.12.2012 |
Joga Olcnava |
Faktúra za služby John Deere |
|
1355266800 |
| 11.12.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1355180400 |
| 10.12.2012 |
Slovenská pošta, Banská Bystrica |
Faktúra za časopisy pre knižnicu na rok 2013 |
|
1355094000 |
| 10.12.2012 |
Coop Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1355094000 |
| 10.12.2012 |
Chránené dielne s.r.o., Liptovský Mikuláš |
Faktúra za propagačný materiál mesta |
|
1355094000 |
| 09.12.2012 |
Ekover, Krompachy |
Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom |
|
1355007600 |
| 09.12.2012 |
Ekover, Krompachy |
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
|
1355007600 |
| 05.12.2012 |
Petit Press, Bratislava |
Faktúra za Korzár na rok 2013 - knižnica |
|
1354662000 |
| 03.12.2012 |
Init združenie Harichovce |
Faktúra za servis URBIS |
|
1354489200 |
| 30.11.2012 |
Prima banka, Bratislava |
Faktúra za poskytnuté informácie pre audit |
|
1354230000 |
| 27.11.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
VSE, a.s., Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
Komunálna poisťovňa, Košice |
Faktúra za združené poistenie majetku |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
Slovnaft, Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
Init združenie, Harichovce |
Faktúra za notebook - školský úrad |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
Ing. ach. Alexander Lami, Košice |
Faktúra za autorský dozor |
|
1353970800 |
| 27.11.2012 |
Branislav Dluhoš, Spišské Vlachy |
Faktúra za výškové práce - zrezanie stromov na cintoríne |
|
1353970800 |
| 24.11.2012 |
KSR Kameňolomy, Zvolen |
Faktúra za drvené kamenivo |
|
1353711600 |
| 20.11.2012 |
WAD Design, Banská Bystrica |
Faktúra za prenájom vianočnej dekorácie |
|
1353366000 |
| 20.11.2012 |
Združenie tech. a športových činností, Spišské Vlachy |
Faktúra za údržbu UNC stroja |
|
1353366000 |
| 17.11.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1353106800 |
| 17.11.2012 |
Ekover, Sp. Vlachy |
Faktúra za služby podľa zmluvy |
|
1353106800 |
| 17.11.2012 |
T-Com, Bratislava |
Faktúra za pevnú linku |
|
1353106800 |
| 16.11.2012 |
Ekover, Sp. Vlachy |
Faktúra za komunálny odpad |
|
1353020400 |
| 16.11.2012 |
Ekover, Sp. Vlachy |
Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom |
|
1353020400 |
| 15.11.2012 |
Stanislav Kandra, Sp.Vlachy |
Faktúra za pohonné hmoty |
|
1352934000 |
| 14.11.2012 |
Ing. Anton Koperdan, Spišské Vlachy |
Faktúra za prevoz odpadu z orezaných stromov |
|
1352847600 |
| 14.11.2012 |
Konex elektro, Košice |
Faktúra za svietidlá -verejné osvetlenie |
|
1352847600 |
| 14.11.2012 |
Eurodreveník, Hodkovce |
Faktúra za výrobky na bytovom dome 9. mája |
|
1352847600 |
| 14.11.2012 |
Igor Kršiak, Nitra |
Faktúra za publikáciu - miestne dane |
|
1352847600 |
| 14.11.2012 |
Regina Maliňáková, BOZPP, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť technika PO a ABT |
|
1352847600 |
| 12.11.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1352674800 |
| 10.11.2012 |
Martina Nováková, Reštaurácia Nova, Bystrany |
Faktúra za stravné lístky dôchodcom |
|
1352502000 |
| 09.11.2012 |
Ekover, Sp. Vlachy |
Faktúra za komunálny odpad |
|
1352415600 |
| 09.11.2012 |
Ekover, Sp. Vlachy |
Faktúra za motorové vozidlo AVIA |
|
1352415600 |
| 09.11.2012 |
Peter Klešč, Spišské Vlachy |
Faktúra za dodaný tovar |
|
1352415600 |
| 08.11.2012 |
VSE, a.s., Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1352329200 |
| 08.11.2012 |
VSE, a.s., Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1352329200 |
| 08.11.2012 |
VSE, a.s., Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1352329200 |
| 08.11.2012 |
VSE, a.s., Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1352329200 |
| 08.11.2012 |
VSE, a.s., Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1352329200 |
| 07.11.2012 |
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1352242800 |
| 07.11.2012 |
Milan Lacko- Kachliarstvo, Spišské Vlachy |
Faktúra za dodaný tovar |
|
1352242800 |
| 07.11.2012 |
Ing. Katarína Koporová, Košice |
Faktúra za stavebný dozor |
|
1352242800 |
| 07.11.2012 |
Reštaurácia Zlatý klas, Sp. Vlachy |
Faktúra za stravné lístky dôchodcom |
|
1352242800 |
| 07.11.2012 |
Imrich Kurilla, Jamník |
preprava pódia |
|
1352242800 |
| 05.11.2012 |
Stanislav Želinský, Reštaurácia Zlatý klas, Spišské Vlachy |
Faktúra za stravné lístky dôchodcom |
|
1352070000 |
| 05.11.2012 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
Faktúra za Zbierku zákonov na rok 2013 |
|
1352070000 |
| 31.10.2012 |
Strabag, Košice |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
|
1351638000 |
| 31.10.2012 |
Strabag, Košice |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
|
1351638000 |
| 31.10.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1351638000 |
| 31.10.2012 |
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1351638000 |
| 31.10.2012 |
Joga, Olcnava |
Faktúra za navážanie zeminy |
|
1351638000 |
| 31.10.2012 |
Wolimex Eugeniusz Wojak, Poľsko |
Faktúra za čistenie kanalizácie |
|
1351638000 |
| 29.10.2012 |
Konex elektro, Košice |
Faktúra za svietidlá -verejné osvetlenie |
|
1351465200 |
| 29.10.2012 |
Ekover, Sp.Vlachy |
Faktúra za odmenu podľa služieb |
|
1351465200 |
| 29.10.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1351465200 |
| 28.10.2012 |
Ekover, Krompachy |
Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom |
|
1351375200 |
| 28.10.2012 |
Ekover, Sp. Vlachy |
Faktúra za komunálny odpad veľkoobjemovým kontajnerom |
|
1351375200 |
| 28.10.2012 |
Ekover, Sp. Vlachy |
Faktúra za komunálny odpad |
|
1351375200 |
| 25.10.2012 |
Mesto Spišské Vlachy |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1351116000 |
| 25.10.2012 |
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1351116000 |
| 25.10.2012 |
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1351116000 |
| 25.10.2012 |
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1351116000 |
| 25.10.2012 |
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1351116000 |
| 19.10.2012 |
Init združenie, Harichovce |
Faktúra za servis inform.systému URBIS |
|
1350597600 |
| 18.10.2012 |
VSE, a.s., Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1350511200 |
| 17.10.2012 |
T-Com, Bratislava |
Faktúra za pevnú linku |
|
1350424800 |
| 17.10.2012 |
Sakmary Ladislav, Spišská Nová Ves |
Faktúra za materiál |
|
1350424800 |
| 15.10.2012 |
Le Cheque Déjeuner, Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
|
1350252000 |
| 15.10.2012 |
Združenie matrikárok a matrikárov, Kežmarok |
Faktúra za príručku + vzory |
|
1350252000 |
| 15.10.2012 |
Stanislav Kandra, Sp.Vlachy |
Faktúra za PHM |
|
1350252000 |
| 14.10.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť ABT a PO technika |
|
1350165600 |
| 14.10.2012 |
Regina Maliňáková, BOZPP, Spišská Nová Ves |
Faktúra za vykonávanie technika |
|
1350165600 |
| 12.10.2012 |
Peter Klešč, Spišské Vlachy |
Faktúra za dodaný tovar |
|
1349992800 |
| 12.10.2012 |
Peter Klešč, Spišské Vlachy |
Faktúra za dodaný tovar |
|
1349992800 |
| 12.10.2012 |
Ekover, Sp. Vlachy |
Faktúra za zber a vývoz KO |
|
1349992800 |
| 10.10.2012 |
Slovnaft, Bratislava |
Faktúra za pohonné hmoty |
|
1349820000 |
| 10.10.2012 |
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1349820000 |
| 08.10.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1349647200 |
| 01.10.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1349042400 |
| 30.09.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1348956000 |
| 14.09.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť ABT a PO technika |
|
1347573600 |
| 14.09.2012 |
Ekover, Spišské Vlachy |
Faktúra za zber komunálny odpad |
|
1347573600 |
| 14.09.2012 |
Poradca podnikateľa, Pri Celulózke 40, Žilina |
Faktúra za predplatné Verejná správa |
|
1347573600 |
| 14.09.2012 |
Ing. Katarína Koporová, Košice |
Faktúra za výkon stavebného dozoru |
|
1347573600 |
| 13.09.2012 |
VSE, a.s., Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
T-Com, Bratislava |
Faktúra za telefónne služby |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Slovnaft, Bratislava |
Faktúra za pohonné hmoty |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Brantner, s.r.o., Krompachy |
Faktúra za odmenu podľa zmluvy |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Brantner, s.r.o., Krompachy |
Faktúra za zber a vývoz KO |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Brantner, s.r.o., Krompachy |
Faktúra za zber a vývoz KO |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za zemný plyn |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Milan Lacko- Kachliarstvo, Spišské Vlachy |
Faktúra za materiál |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Milan Lacko- Kachliarstvo, Spišské Vlachy |
Faktúra za materiál |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
MUDr. Ladislav Lauko, Krompachy |
Faktúra za lekársky posudok |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
MOON, reklamné štúdio Krompachy |
Faktúra za dopravné značky |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Stanislav Kandra, Sp.Vlachy |
Faktúra za pohonné hmoty |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Sakamary Ladislav |
Faktúra za materiál |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
Správa ciest KSK, Košice |
Faktúra za kosenie trávy - Zahura |
|
1347487200 |
| 13.09.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1347487200 |
| 03.09.2012 |
Datas, Lučivjanský, Spišská Nová Ves |
Faktúra za HP tlačiareň |
|
1346623200 |
| 28.08.2012 |
Strabag, Košice |
Faktúra za stavebné práce - Regenerácia okolia kruhovej križovatky |
|
1346104800 |
| 24.08.2012 |
Stanislav Želinský - Zlatý klas, Spišské Vlachy |
Faktúra za stravné lístky |
|
1345759200 |
| 17.08.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť ABT a PO technika |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy |
Faktúra za materiál |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
Livonec, Poprad |
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
GEO Slovakia, Rampová 4, Košice |
Faktúra za IG posudok - Kostolná ul. |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
MIVA, Smižany |
Faktúra za toner HP |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
SPOJSTAV, Spišská Nová Ves |
Faktúra za prekládku telefónneho vedenia - Kostolná ul. |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
Stanislav Kandra, Spišské Vlachy |
faktúra za pohonné hmoty |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za odber zemného plynu |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za odber zemného plynu |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
T-Com, Bratislava |
Faktúra za telefónne služby |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
Mesto Spišské Vlachy |
faktúra za odvoz KO |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
Brantner, Krompachy |
faktúra za odvoz KO |
|
1345154400 |
| 17.08.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za odber zemného plynu |
|
1345154400 |
| 16.08.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1345068000 |
| 10.08.2012 |
O.P.Trade, s.r.o., Markušovce |
Faktúra za orezávanie stromov |
|
1344549600 |
| 10.08.2012 |
Reštaurácia NOVA, Spišské Vlachy |
Faktúra za stravné lístky dôchodcom |
|
1344549600 |
| 09.08.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1344463200 |
| 08.08.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1344376800 |
| 08.08.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1344376800 |
| 08.08.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1344376800 |
| 08.08.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1344376800 |
| 08.08.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1344376800 |
| 27.07.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1343340000 |
| 27.07.2012 |
Ivana Karasová GSM-IS, Krompachy |
Faktúra za opravu kamerového systému |
|
1343340000 |
| 27.07.2012 |
SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy |
Faktúra za toner -matrika |
|
1343340000 |
| 27.07.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť ABT a PO technika |
|
1343340000 |
| 27.07.2012 |
KSR- Kameňolomy SR, Zvolen |
faktúra za drvené kamenivo |
|
1343340000 |
| 27.07.2012 |
Stanislav Želinský - Zlatý klas, Spišské Vlachy |
Faktúra za stravné lístky |
|
1343340000 |
| 24.07.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1343080800 |
| 24.07.2012 |
Mesto Spišské Vlachy |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1343080800 |
| 24.07.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1343080800 |
| 24.07.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1343080800 |
| 24.07.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1343080800 |
| 24.07.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1343080800 |
| 19.07.2012 |
INIT Združenie, Harichovce |
Faktúra za vzdialený prístup program URBIS |
|
1342648800 |
| 17.07.2012 |
Tomáš Hudák, Lendak |
Faktúra za autobusovú dopravu |
|
1342476000 |
| 11.07.2012 |
Slovak Telecom, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1341957600 |
| 11.07.2012 |
Slovnaft, a.s.., Bratislava |
faktúra za pohonné hmoty |
|
1341957600 |
| 11.07.2012 |
IURA EDITION, Bratislava |
Faktúra za mesačník Právo pre ROPO a obce |
|
1341957600 |
| 11.07.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1341957600 |
| 11.07.2012 |
Stanislav Kandra, Spišské Vlachy |
faktúra za pohonné hmoty |
|
1341957600 |
| 11.07.2012 |
Brantner, Krompachy |
Faktúra za odmenu |
|
1341957600 |
| 11.07.2012 |
Brantner, Krompachy |
faktúra za odvoz KO |
|
1341957600 |
| 11.07.2012 |
Konex elektro, Košice |
faktúra za žiarovky-verejné osvetlenie |
|
1341957600 |
| 04.07.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1341352800 |
| 03.07.2012 |
Komunálna poisťovňa, Košice |
úhrada poistného |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
KSR- Kameňolomy SR, Zvolen |
faktúra za drvené kamenivo |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
Komunálna poisťovňa, Košice |
úhrada poistného |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
Komunálna poisťovňa, Košice |
úhrada poistného |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
Komunálna poisťovňa, Košice |
úhrada poistného |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
Brantner, Krompachy |
Faktúra za zber komunálny odpad |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
MOON, reklamné štúdio, Krompachy |
Faktúra za pečiatku-stavebný úrad |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
AV Audit s.r.o., Spišská Nová Ves |
Faktúra za audit konsolidovanej uzávierky rok 2011 |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
DATAS, Lučivjanský, Spišská Nová Ves |
Faktúra za opravu písacieho stroja |
|
1341266400 |
| 03.07.2012 |
Milan Bašista, Spišské Vlachy |
faktúra za nákladnú prepravu |
|
1341266400 |
| 18.06.2012 |
Salamon Sali-Foto, Stará Ľubovňa |
faktúra za knihu: Náš biskup Tondra |
|
1339970400 |
| 17.06.2012 |
T- Mobile, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1339884000 |
| 16.06.2012 |
Brantner, Krompachy |
Faktúra za zber komunálny odpad |
|
1339797600 |
| 15.06.2012 |
Brantner, Krompachy |
Faktúra za zber komunálny odpad |
|
1339711200 |
| 15.06.2012 |
Stanislav Kandra, Spišské Vlachy |
faktúra za pohonné hmoty |
|
1339711200 |
| 14.06.2012 |
KSR- Kameňolomy SR, Zvolen |
faktúra za drvené kamenivo |
|
1339624800 |
| 14.06.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť ABT a PO technika |
|
1339624800 |
| 13.06.2012 |
KSR- Kameňolomy SR, Zvolen |
faktúra za drvené kamenivo |
|
1339538400 |
| 12.06.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1339452000 |
| 01.06.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1338501600 |
| 01.06.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1338501600 |
| 01.06.2012 |
Stanislav Želinský - Zlatý klas, Spišské Vlachy |
Faktúra za stravné lístky |
|
1338501600 |
| 01.06.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1338501600 |
| 01.06.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1338501600 |
| 01.06.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1338501600 |
| 30.05.2012 |
CBS, Banská Bystrica |
Faktúra za maľovanú mapu mesta |
|
1338328800 |
| 30.05.2012 |
Štefan Gonda - Kubeš, Spišské Vlachy |
Faktúra za vytýčenie parciel Zahurou |
|
1338328800 |
| 30.05.2012 |
Poštová banka, a.s., Bratislava |
Faktúra za odpredaj majetku |
|
1338328800 |
| 29.05.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1338242400 |
| 27.05.2012 |
Slovakachem, s.r.o., Strieženice |
Faktúra za olej |
|
1338069600 |
| 25.05.2012 |
JUDr. Igor Kršiak, Nitra |
Faktúra za publikácie |
|
1337896800 |
| 17.05.2012 |
Slovak Telecom, Bratislava |
Faktúra za telefónne služby |
|
1337205600 |
| 17.05.2012 |
Brantner, Krompachy |
Faktúra za zber komunálny odpad |
|
1337205600 |
| 17.05.2012 |
PVPS, Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1337205600 |
| 16.05.2012 |
Reštaurácia NOVA, Spišské Vlachy |
Faktúra za stravné lístky |
|
1337119200 |
| 15.05.2012 |
Stanislav Kandra, Spišské Vlachy |
Faktúra za PHM |
|
1337032800 |
| 14.05.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť ABT a PO technika |
|
1336946400 |
| 13.05.2012 |
Brantner, Krompachy |
Faktúra za zber komunálny odpad |
|
1336860000 |
| 11.05.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1336687200 |
| 10.05.2012 |
Fire system, Nižná Korňa |
faktúra za poháre |
|
1336600800 |
| 10.05.2012 |
Slovnaft, a.s.., Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1336600800 |
| 10.05.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1336600800 |
| 09.05.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1336514400 |
| 09.05.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1336514400 |
| 09.05.2012 |
Slovgram, Bratislava |
Faktúra za miestny rozhlas |
|
1336514400 |
| 09.05.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1336514400 |
| 09.05.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1336514400 |
| 09.05.2012 |
VSE, Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
|
1336514400 |
| 04.05.2012 |
Imrich Kurilla, Jamník |
Faktúra za zemné práce v meste |
|
1336082400 |
| 02.05.2012 |
Združena, výrobné družstvo, SNV |
Faktúra za viazanie Zbierky zákonov |
|
1335909600 |
| 25.04.2012 |
AV Audit s.r.o., Spišská Nová Ves |
Faktúra za audit uzávierky rok 2011 |
|
1335304800 |
| 19.04.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1334786400 |
| 19.04.2012 |
INIT Združenie, Harichovce |
Faktúra za vzdialený prístup program URBIS |
|
1334786400 |
| 19.04.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1334786400 |
| 19.04.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1334786400 |
| 19.04.2012 |
PVPS, Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1334786400 |
| 19.04.2012 |
PVPS, Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1334786400 |
| 19.04.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1334786400 |
| 17.04.2012 |
T- Mobile, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1334613600 |
| 14.04.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť ABT a PO technika |
|
1334354400 |
| 14.04.2012 |
Brantner, Krompachy |
Faktúra za zber komunálny odpad |
|
1334354400 |
| 13.04.2012 |
Brantner, Krompachy |
Faktúra za zber komunálny odpad |
|
1334268000 |
| 09.04.2012 |
DATAS, Lučivjanský, Spišská Nová Ves |
Faktúra za opravu kopírov.stroja-Konica Minolta |
|
1333922400 |
| 04.04.2012 |
SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy |
Faktúra za vlajky SR (voľby do NR 10.3.2012) |
|
1333490400 |
| 04.04.2012 |
Združ.techn.a šport.činností - Vlašan |
Faktúra za kovoobrabačské práce -studňarské práce |
|
1333490400 |
| 04.04.2012 |
RVC-ZO, Štrba |
Faktúra za príručku - účtovné súvzťažnosti |
|
1333490400 |
| 04.04.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1333490400 |
| 04.04.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poukážky |
|
1333490400 |
| 04.04.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1333490400 |
| 04.04.2012 |
QBE poisťovňa, Košice |
Hromadné poistenie osôb- DHZ |
|
1333490400 |
| 04.04.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
|
1333490400 |
| 04.04.2012 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1333490400 |
| 04.04.2012 |
Stanislav Kandra, Spišské Vlachy |
Faktúra za PHM |
|
1333490400 |
| 30.03.2012 |
T- Mobile, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1333058400 |
| 30.03.2012 |
Komunálna poisťovňa, Košice |
Poistné - motorové vozidlo |
|
1333058400 |
| 30.03.2012 |
T- Mobile, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1333058400 |
| 30.03.2012 |
T- Mobile, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1333058400 |
| 29.03.2012 |
O2 Télefonica, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1332972000 |
| 26.03.2012 |
Webhouse, s.r.o., Trnava |
Zálohová faktúra za webhostingové služby |
|
1332712800 |
| 26.03.2012 |
Slovnaft, a.s.., Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1332712800 |
| 25.03.2012 |
MIVA, Smižany |
Faktúra za toner HP |
|
1332630000 |
| 21.03.2012 |
Spojená škola internátna, Spišské Vlachy |
Faktúra za refundáciu mzdy |
|
1332284400 |
| 15.03.2012 |
DATAS, Lučivjanský, Spišská Nová Ves |
Faktúra za opravu kopírov.stroja-Konica Minolta |
|
1331766000 |
| 12.03.2012 |
Konex elektro, Košice |
Faktúra za žiarovky na verejné osvetlenie |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava |
Združené poistenie majetku |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava |
Poistné -prevádzka motor.vozidla |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť technika PO |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
T-Com, Bratislava |
Faktúra za pevnú linku |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
IVES Košice |
Faktúra za služby STP APV-matrika |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Soof- Peter Jenčík, Krompachy |
Faktúra za kancelárske potreby |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
JUDr. Igor Kršiak, Nitra |
Faktúra za publikáciu: Právo pre obce a mestá 2012 |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Soof- Peter Jenčík, Krompachy |
Faktúra za kancelárske potreby |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Soof- Peter Jenčík, Krompachy |
Faktúra za kancelárske potreby |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Soof- Peter Jenčík, Krompachy |
Faktúra za kancelárske potreby |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Soof- Peter Jenčík, Krompachy |
Faktúra za kancelárske potreby |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Soof- Peter Jenčík, Krompachy |
Faktúra za kancelárske potreby |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
Stanislav Kandra, Spišské Vlachy |
Faktúra za PHM |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za stravné lístky |
|
1331506800 |
| 12.03.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1331506800 |
| 09.03.2012 |
Soof- Peter Jenčík, Krompachy |
Faktúra za kancelárske potreby |
|
1331247600 |
| 09.03.2012 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1331247600 |
| 09.03.2012 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1331247600 |
| 09.03.2012 |
GTS - a.s., Bratislava |
Faktúra za telekomunikačné služby |
|
1331247600 |
| 09.03.2012 |
Martina Nováková- Reštaurácia NOVA, Bystrany 145 |
Stravné lístky dôchodcom |
|
1331247600 |
| 09.03.2012 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1331247600 |
| 03.03.2012 |
Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Faktúra za drvené kamenivo |
|
1330729200 |
| 22.02.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 |
Faktúra za zbierku zákonov 2011 |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce |
Faktúra za inštaláciu programu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava |
Faktúra za poistenie majetku |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
T-Com, Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Faktúra za kamenivo |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava |
Faktúra za mestský rozhlas |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
O2, mobilný operátor, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1329865200 |
| 22.02.2012 |
Stanislav Kandra, Spišské Vlachy |
Faktúra za PHM |
|
1329865200 |
| 20.02.2012 |
Úrad MV, Bratislava |
Faktúra za matričné dokumenty |
|
1329692400 |
| 16.02.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za stravné lístky |
|
1329346800 |
| 16.02.2012 |
IVES Košice |
program pre matriku |
|
1329346800 |
| 16.02.2012 |
Verlag Dashofer, Bratislava |
storno poplatok |
|
1329346800 |
| 14.02.2012 |
RTVS, Bratislava |
Služby poskytované verejnosti |
|
1329174000 |
| 14.02.2012 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves |
Faktúra za činnosť technika PO |
|
1329174000 |
| 13.02.2012 |
Štátna ochrana prírody SR |
Faktúra za projekt: Protipovodňová ochrana -Dreľušský potok |
|
1329087600 |
| 09.02.2012 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za lístky na stravu |
|
1328742000 |
| 09.02.2012 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1328742000 |
| 08.02.2012 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1328655600 |
| 08.02.2012 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1328655600 |
| 08.02.2012 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1328655600 |
| 08.02.2012 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1328655600 |
| 08.02.2012 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1328655600 |
| 08.02.2012 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1328655600 |
| 07.02.2012 |
Silvia Namešanská, Spišské Vlachy |
Faktúra za stravovacie služby |
|
1328569200 |
| 31.01.2012 |
Petit press, a.s., Bratislava |
Spišský Korzár SME- knižnica |
|
1327964400 |
| 31.01.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1327964400 |
| 31.01.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1327964400 |
| 31.01.2012 |
KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Faktúra za kamenivo |
|
1327964400 |
| 31.01.2012 |
Želinský Stanislav-Zlatý Klas, Sp. Vlachy |
Faktúra za stravné lístky |
|
1327964400 |
| 27.01.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1327618800 |
| 27.01.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1327618800 |
| 27.01.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1327618800 |
| 27.01.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1327618800 |
| 24.01.2012 |
CBS, s.r.o., Banská Bystrica |
Prezentácia maľovanej mapy mesta |
|
1327359600 |
| 23.01.2012 |
Štefan Zábojník, Harichovce |
Kamenárske práce |
|
1327273200 |
| 23.01.2012 |
INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce |
servis informačného systému URBIS |
|
1327273200 |
| 23.01.2012 |
INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce |
Inštalácia NOD, URBIS program |
|
1327273200 |
| 23.01.2012 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1327273200 |
| 22.01.2012 |
MOON- reklamné štúdio, Krompachy |
Faktúra za pečiatky |
|
1327186800 |
| 16.01.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1326668400 |
| 16.01.2012 |
Orange, Bratislava |
Faktúra za mobilné služby |
|
1326668400 |
| 12.01.2012 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO za 12/2011 |
|
1326322800 |
| 12.01.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
|
1326322800 |
| 09.01.2012 |
Martina Nováková- Reštaurácia NOVA, Bystrany 145 |
Faktúra za stravné lístky - dobropis |
|
1326063600 |
| 30.12.2011 |
Michal Keltoš, Spišská Nová Ves |
Faktúra za stavebné práce- MŠ SNP 38 |
|
1325199600 |
| 30.12.2011 |
Michal Keltoš, Spišská Nová Ves |
Faktúra za stavebné práce- MŠ SNP 38 |
|
1325199600 |
| 30.12.2011 |
Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice |
Vypracovanie monitorov.správy na projekt: Regener.okolia kruhov.križov. |
|
1325199600 |
| 30.12.2011 |
Eugeniusz Wojak Wolimex, Poľsko |
"Kanalizácia a ČOV - 1.etapa centrálna zóna" |
|
1325199600 |
| 19.12.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Faktúra za opravu základu dane |
|
1324249200 |
| 19.12.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Faktúra o oprave základu dane |
|
1324249200 |
| 16.12.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO za 11/2011 |
|
1323990000 |
| 02.12.2011 |
Eugeniusz Wojak Wolimex, Poľsko |
Faktúra za zhotovenie diela |
|
1322780400 |
| 14.11.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO za 10/2011 |
|
1321225200 |
| 10.11.2011 |
Mgr. Peter Darvaši, Spišská Nová Ves |
Rekonštrukcia elektrického zariad.-MŠ SNP 38 |
|
1320879600 |
| 08.11.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1320706800 |
| 04.11.2011 |
Ing. Ladislav Novotný, Spišské Vlachy |
Faktúra za dodaný stavebný materiál MŠ SNP 38 |
|
1320361200 |
| 04.11.2011 |
Matúš Fábry, Konrádová, Spišská Nová Ves |
Položenie podlahy MŠ SNP 38 |
|
1320361200 |
| 04.11.2011 |
Ján Fábry, Konrádová, Spišská Nová Ves |
Maliarské a natieračské práce |
|
1320361200 |
| 18.10.2011 |
Michal Keltoš, Spišská Nová Ves |
Faktúra za vykonané stavebné práce: MŠ SNP 38 |
|
1318888800 |
| 07.10.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1317938400 |
| 07.10.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Rekonštrukcia verej.priestranstiev -naviac práce č. 3 |
|
1317938400 |
| 30.09.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Rekonštrukcia verej.priestranstiev |
|
1317333600 |
| 30.09.2011 |
Správa ciest KSK, Košice |
Faktúra za vodorovné dopravné značenie pre mesto |
|
1317333600 |
| 30.09.2011 |
Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy |
Oplotenie cintorína II.etapa |
|
1317333600 |
| 22.09.2011 |
Michal Keltoš, Spišská Nová Ves |
Faktúra za vykonané stavebné práce- MŠ SNP 38 |
|
1316642400 |
| 19.09.2011 |
BBF elektro, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Faktúra za prekládku vedenia NN- Požiarnická ulica |
|
1316383200 |
| 19.09.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1316383200 |
| 14.09.2011 |
Slavomír Sokolský, Spišské Vlachy |
Faktúra za kamenárske práce |
|
1315951200 |
| 09.09.2011 |
Michal Keltoš, Spišská Nová Ves |
Faktúra za vykonané stavebné práce- MŠ SNP 38 |
|
1315519200 |
| 09.09.2011 |
Ing. arch. Alexander Lami, Košice |
Faktúra za autorský dozor |
|
1315519200 |
| 07.09.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1315346400 |
| 09.08.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1312840800 |
| 08.08.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1312754400 |
| 08.08.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1312754400 |
| 22.07.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
|
1311285600 |
| 15.07.2011 |
MŠK Tatran, Spišské Vlachy |
Faktúra za prepravu osôb - Gizalki (PL) |
|
1310680800 |
| 15.07.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1310680800 |
| 11.07.2011 |
Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy |
Kovový dielec - II.etapa |
|
1310335200 |
| 08.07.2011 |
Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice |
Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 |
|
1310076000 |
| 08.07.2011 |
Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice |
Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 |
|
1310076000 |
| 08.07.2011 |
Ing. Dominik Mojžiš SZČO, Košice |
Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 |
|
1310076000 |
| 04.07.2011 |
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Faktúra za PHM |
|
1309730400 |
| 04.07.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Povrchová úprava a rekonštrukcia |
|
1309730400 |
| 30.06.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Rekonštrukcia verej.priestranstiev -naviac práce |
|
1309384800 |
| 30.06.2011 |
FIRE system, M. Faturová, Korňa |
súčiastky |
|
1309384800 |
| 10.06.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1307656800 |
| 01.06.2011 |
AGROCONSULT, s.r.o.,Nové Zámky |
Faktúra za vykonanie VO |
|
1306879200 |
| 30.05.2011 |
Ing. arch. Martin Jaško, Spišská Nová Ves |
Projekt na stavbu - Nájomné byty, Vajanského ulica |
|
1306706400 |
| 30.05.2011 |
Ing.arch. Pastiran Ján, Spišská Nová Ves |
Faktúra za spracovanie zmien a doplnkov k ÚPN |
|
1306706400 |
| 30.05.2011 |
RNDr. Eleonóra Weissová, Poprad |
Obstarávanie Zmeny a doplnku k ÚPN |
|
1306706400 |
| 11.05.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1305064800 |
| 11.05.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1305064800 |
| 11.05.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1305064800 |
| 11.05.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1305064800 |
| 11.05.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Kanalizácia Spišské Vlachy |
|
1305064800 |
| 29.04.2011 |
Slovakiachem, s.r.o., Hlavná 138/85, Strieženice |
Faktúra za OH HM 46 50 L (olej) |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za tovar |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava |
Hydrometeorologické údaje tok potoka Dreľuš |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
MOON- reklamné štúdio, Krompachy |
Výroba pečiatky |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
OK management group, s.r.o., Sp. Nová Ves |
Vypracovanie projektovej žiadosti Kanalizácia a ČOV |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Faktúra za PHM |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Faktúra za PHM |
|
1304028000 |
| 29.04.2011 |
MOON- reklamné štúdio, Krompachy |
Plakety na Deň učiteľov |
|
1304028000 |
| 28.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1303941600 |
| 28.04.2011 |
EVIS-A, s.r.o. |
Faktúra za projekt na dielo: Kanalizácia a ČOV |
|
1303941600 |
| 28.04.2011 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves |
Vykonávanie činnosti technika PO |
|
1303941600 |
| 28.04.2011 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za tovar |
|
1303941600 |
| 28.04.2011 |
Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy |
Faktúra za polohopisné zameranie pre ČOV |
|
1303941600 |
| 28.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1303941600 |
| 28.04.2011 |
AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, Sp. Nová Ves |
Faktúra za audit za rok 2010 |
|
1303941600 |
| 28.04.2011 |
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Faktúra za PHM |
|
1303941600 |
| 28.04.2011 |
INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce |
servis informačného systému URBIS |
|
1303941600 |
| 28.04.2011 |
Štátna ochrana prírody SR |
Vypracovanie vyjadrenia kompetentnej inštitúcie- NATURA |
|
1303941600 |
| 27.04.2011 |
Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy |
Faktúra za polohopisné zameranie -ul. Kostolná |
|
1303855200 |
| 11.04.2011 |
František Pikla - EFPE STRECHY |
Faktúra za práce na budove KD |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava |
Poistné -prevádzka motor.vozidla |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 |
Zbierka zákonov SR 2011 |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Faktúra za vývoz a zneškod. KO |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
Faktúra za T-Com služby |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Fakturujeme Vám za vytýčenie potrubia |
|
1302472800 |
| 11.04.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Fakturujeme Vám odborné stanovisko- mapy A3 |
|
1302472800 |
| 30.03.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
pohrebné služby |
|
1301436000 |
| 30.03.2011 |
Obecný úrad, Žehra |
odber vody |
|
1301436000 |
| 30.03.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
|
1301436000 |
| 30.03.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
|
1301436000 |
| 30.03.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava |
Stravné lístky |
|
1301436000 |
| 30.03.2011 |
Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1301436000 |
| 30.03.2011 |
DATAS- Lučivjanský, Spišská Nová Ves |
oprava písacieho stroja |
|
1301436000 |
| 30.03.2011 |
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Faktúra za PHM |
|
1301436000 |
| 21.03.2011 |
Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy |
Zadná bočnica |
|
1300662000 |
| 21.03.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1300662000 |
| 21.03.2011 |
Jozef Valkoššák, SNV |
trumpeta Yamaha |
|
1300662000 |
| 21.03.2011 |
Martina Nováková, Bystrany 145 |
Stravné lístky |
|
1300662000 |
| 18.03.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
|
1300402800 |
| 18.03.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
|
1300402800 |
| 17.03.2011 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
IVES Košice |
Matričné služby |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
Datatrade, s.r.o. Zlaté Moravce |
Program obce.mini |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
WebHouse, s.r.o., Trnava |
webhostingové služby |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
MIVA Market, s.r.o., Smižany |
Toner |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
GTS - a.s., Bratislava |
verejná telekomunikačná služba |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
DATAS- Lučivjanský, Spišská Nová Ves |
Oprava tlačiarne |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Faktúra za PHM |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves |
Vykonávanie činnosti technika PO |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy |
Faktúra za geometrický plán |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 |
Zbierka zákonov SR 2010 -vyúčtovanie |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
Kuľbaga Ján, kolárska 1/33, 052 01 SNV |
stavebný dozor |
|
1300316400 |
| 17.03.2011 |
Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava |
združené poistenie majetku |
|
1300316400 |
| 02.03.2011 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1299020400 |
| 02.03.2011 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1299020400 |
| 02.03.2011 |
Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica |
Tlakové reproduktory |
|
1299020400 |
| 02.03.2011 |
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava |
Verejné použitie hudobných diel - miestny rozhlas |
|
1299020400 |
| 02.03.2011 |
KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Drvené kamenivo |
|
1299020400 |
| 02.03.2011 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za tovar |
|
1299020400 |
| 25.02.2011 |
Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1298588400 |
| 25.02.2011 |
Technická inšpekcia, a.s., Bratislava |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
|
1298588400 |
| 25.02.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1298588400 |
| 25.02.2011 |
VLAN- Muller Roman |
Faktúra za dodaný tovar |
|
1298588400 |
| 25.02.2011 |
HES-COMGEO, s.r.o., Banská Bystrica |
Faktúra za vykonané práce "Spišské Vlachy a ČOV" |
|
1298588400 |
| 25.02.2011 |
Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava |
Poistné |
|
1298588400 |
| 25.02.2011 |
Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava |
Poistné |
|
1298588400 |
| 25.02.2011 |
Mgr. Jozef veliký - Favorit |
Opakované školenie |
|
1298588400 |
| 17.02.2011 |
OK management group, s.r.o., Sp. Nová Ves |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie |
|
1297897200 |
| 17.02.2011 |
CBS, s.r.o., Banská Bystrica |
Ročný poplatok za doménu |
|
1297897200 |
| 16.02.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
Ing. Peter Chovanec, Sp. Vlachy |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
Ing. Peter Chovanec, Sp. Vlachy |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava |
Úhrada poistného |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Drvené kamenivo |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Faktúra za elektrinu |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
DATAS- Lučivjanský, Spišská Nová Ves |
oprava kopírovacieho stroja Minolta |
|
1297810800 |
| 16.02.2011 |
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Pohonné hmoty |
|
1297810800 |
| 09.02.2011 |
Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Drvené kamenivo |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu - vyúčtovacia |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
T-Mobile, a.s., Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen |
Drvené kamenivo |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce |
servis informačného systému URBIS |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
COOP Jednota, Liptovský Mikuláš |
Faktúra za tovar |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
Martina Nováková |
Stravné lístky |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves |
Vykonávanie činnosti technika PO |
|
1297206000 |
| 09.02.2011 |
František Pikla - EFPE STRECHY |
výmena a demontáž |
|
1297206000 |
| 04.02.2011 |
Tlačiareň MV SR, Sklabinská 1, Bratislava |
Faktúra za matričné dokumenty |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Faktúra za PHM |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy |
Kovanie na vlečku |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
S-EPI, s.r.o.,M.Rázusa 23A, Žilina 1 |
EPI oblasť Stavebné právo |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 1 |
Predplatné Finančný spravodajca |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
Obecný úrad, Žehra |
Faktúra za odber vody |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
Slovakiachem, s.r.o., Hlavná 138/85, Strieženice |
Faktúra za olej |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
Združenie obcí, Slatvina |
Slovník Spišského nárečia |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava |
Faktúra za jedálne kupóny |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
MADE, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
Lukáš Uličný, Víťaz 55 |
Faktúra za žiarovky Philips 35 W |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce |
Faktúra za inštaláciu programu |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
Kuľbaga Ján, Kolárska 1/33, 052 01 SNV |
Faktúra za výkon stavebného dozor |
|
1296774000 |
| 04.02.2011 |
Štefan Gonda - Kubeš, Slovenská 3, Sp. Vlachy |
Faktúra za geometrický plán |
|
1296774000 |
| 10.01.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Strabag, s.r.o., Bratislava |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Agentúra EAST, s.r.o., Košice |
Faktúra na základe zmluvy č. 48/2008 |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Ing. Dominik Mojžiš SZČO |
Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Ing. Dominik Mojžiš SZČO |
Faktúra na základe zmluvy č. 1/2009 |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Štefan Zábojník, Harichovce |
Porez travertínovej dlažby |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
vývoz a zneškodnenie odpadu VOK |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy |
Odmena podľa príkaznej zmluvy |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Orange, a.s., Prievozská 5/A, Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves |
Vykonávanie činnosti technika PO |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Ing. Anton Koperdan - SHR, Vajanského 92, Spišské Vlachy |
Prevoz elektrických stĺpov a odhrňovanie snehu |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves |
Pohonné hmoty |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
VSE, a.s., Mlynská 35, Košice |
Elektrina |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1294614000 |
| 10.01.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
telekomunikačné služby |
|
1294614000 |
